2023年度

　　华容县全民健身指导服务中心部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县全民健身指导服务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县全民健身指导服务中心概况

　　一、部门职责

　　1.开展群众体育活动和组织全县的体育赛事。

　　2.指导青少年体育俱乐部面向中小学生组织培训，开展体育专项训练。

　　3.负责监督指导各类体育协会开展各类体育比赛活动。

　　4.做好体育场馆的免费开放与低收费工作。

　　5.协助行政部门开展好体育执法工作。。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县全民健身指导服务中心单位内设机构包括：校长室、办公室、财务室。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县全民健身指导服务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县全民健身指导服务中心本级决算，不包含下属单位或机构。

　　第二部分 华容县全民健身指导服务中心2023年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县全民健身指导服务中心2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为170.7万元，与2022年相比，收、支总计各增加41.75万元，增长32.38%。主要原因是年度任务增加，基本支出增加，财政拨款收入增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计170.7万元，其中：财政拨款收入170.7万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计170.7万元，其中：基本支出170.7万元，占100%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为170.7万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加41.75万元，增长32.38%。主要原因是年度任务增加，基本支出增加，财政拨款收入增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出118.2万元，占本年支出合计的69.24%。与2022年度相比，财政拨款支出增加36万元，增长44.23%,主要原因是年度任务增加，基本支出增加，财政拨款收入增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出118.2万元，主要用于以下方面：教育（类）支出118.2万元，占100%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为118.2万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。其中：

　　教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.2万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，独立纳入决算核算。

　　教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，财政追拨其他教育支出经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出118.2万元，其中:

　　人员经费118.2万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费0万元，占基本支出的0%。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年政府性基金预算财政拨款收入52.5万元,年初结转和结余0万元,基本支出52.5万元,项目支出0元万元,年末结转和结余0万元,具体情况如下：

　　其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，财政追拨用于体育事业的彩票公益金支出经费。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2023年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2023年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，无法计算占比；公务接待费支出决算0万元，无法计算占比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，无法计算占比；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元； 2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2023年度政府采购支出总额3.06万元，其中：政府采购货物支出3.06万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.06万元，占政府采购支出总额的100%。

　　其中：授予小微企业合同金额3.06万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比。无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值50万元（含）以上设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神，落实《关于开展2023年度财政预算支出绩效自评工作的通知》的要求，我部门积极组织开展2023年度整体支出绩效自评工作，强化财政支出绩效理念和责任意识，以切实提高财政资金使用效益。

　　部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出118.2万元，政府性基金预算支出52.5万元，国有资本经营预算支出0万元, 合计170.7万元，其中：基本支出170.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%。通过成立评价小组，依据相关政策规定、部门职能职责、年度工作计划、专项资金绩效目标及专项资金管理办法，对2023年度预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等指标完成情况、效益情况进行自评。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　从评价情况来看，单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。通过整体绩效评价结果显示，2023年度整体绩效目标完成情况较好。

　　部门整体支出绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　一是进一步加强厉行节约机制，提高单位三保支出的保障能力。

　　二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提高预算编制的准确性。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2023年度华容县全民健身指导服务中心部门决算公开表格华容县全民健身指导服务中心-2023年度部门决算公开表.xlsx

　　2023年度华容县全民健身指导服务中心绩效评价自评报告205047华容县全民健身指导中心.rar