华容县机关幼儿园2024年度部门预算

目 录

 

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算公开表格

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表

九、2024年整体支出绩效目标表

十、2024年项目支出绩效目标表

第一部分  2024年部门预算说明

 

    一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻落实党和国家的教育方针、政策；拟定幼儿园教育发展规划并组织实施。

2.负责幼儿园教育的统筹规划和协调管理，负责幼儿教育基本信息的统计和分析。

3.负责推进学前教育的均衡发展和促进教育公平；负责幼儿园布局调整和规划工作，全面实施素质教育。

（二）机构设置

华容县机关幼儿园单位内设机构包括：园长室、保教处、后勤处、工会。

二、部门预算单位构成

华容县机关幼儿园部门预算单位构成：华容县机关幼儿园本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算188.09万元，其中，一般公共预算拨款188.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加49.11万元，主要是因为单位人员相比上年增加3人以及单位人员职称结构变化、工资标准提升，导致人员经费拨款增加。

（二）支出预算