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2024年度华容县怀乡中学部门预算

来源：华容县政府 2024-01-25 17:09

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华容县怀乡中学2024年度部门预算

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开表格

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表

九、2024年整体支出绩效目标表

十、2024年项目支出绩效目标表

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

②在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

③根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本单位的教育事业发展规划。将学校定位为一所以艺体为特色的县直普通高级中学。

④按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本单位的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

⑤按照上级有关部门的规定，负责对本单位的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（二）机构设置

华容县怀乡中学单位内设机构包括：校长室、工会、办公室、教导处、德育处、后勤处、艺体处、信推办。

二、部门预算单位构成

华容县怀乡中学部门预算单位构成：华容县怀乡中学本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算3208.18万元，其中，一般公共预算拨款3208.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加633.67万元，主要是因为执行华容县县委优化我县高中学校布局的决定，2023年下学期接受华容县第二中学撤点分流教职工50人以及单位人员职称结构变化、工资标准提升，导致人员经费拨款增加。

（二）支出预算

2024年本单位支出预算3208.18万元，其中，教育支出3208.18万元。支出较去年增加633.67万元，其中主要是基本支出增加633.67万元，项目支出减少0万元。其中基本支出较上年增加主要是因为执行华容县县委优化我县高中学校布局的决定，2023年下学期接受华容县第二中学撤点分流教职工50人以及单位人员职称结构变化、工资标准提升，导致人员经费拨款增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算3208.18万元，其中，205教育支出（类）20502普通教育（款）2050204高中教育（项）2024年预算数为3208.18万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为3208.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年度本单位无项目预算。

五、政府性基金预算支出

2024年度本单位无政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款125.48万元，比上一年增加18.67万元，增加17.47%。主要原因是单位人员相比上年增加50人，致使机关运行经费相应增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2024年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年增加0万元，增加0%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2024年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算31.37万元，拟开展22次培训，人数500人，内容为信息技术应用能力提升培训、教师学科教学能力提升网络远程培训、普通高中骨干教师培训等；2024年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2024年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为2574.51万元，其中，基本支出2574.51万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分单位预算公开表格