2022年度

　　湖南省岳阳市华容县教育局乡镇2022年度部门决算部门决算

　　目录

　　第一部分湖南省岳阳市华容县教育局乡镇2022年度部门决算概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　湖南省岳阳市华容县教育局乡镇2022年度部门决算概况

　　一、部门职责

　　(1)贯彻落实党和国家的教育方针、政策；拟定地方性教育管理办法并监督执行；拟定全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施。

　　(2)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

　　(3)负责推进义务教育的均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育以及社会力量举办的各类教育工作，全面负责全县各类学校布局调整和规划指导工作；组织执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

　　(4)指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作，组织执行教学指导文件和教学评估标准。

　　(5)统筹指导成人高等教育、高等教育自学考试和继续教育等工作。

　　(6)统筹归口管理教育经费；参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我县的教育援助、教育贷款；指导、管理全县资助经济困难学生工作；组织、指导教育系统内部审计工作。

　　(7)指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

　　(8)主管全县教师工作，统筹规划学校教师和管理人员队伍建设，依法履行中小学教师的资格认定、培养培训、调配交流、档案管理、教师综合素质与工作绩效考核、表彰奖励；合同有关部门组织实施各级各类学校机构编制标准和教师招聘录用、职务评聘工作。

　　(9)指导全县教育教学研究、图书、教育技术装备和教育信息技术、教育系统勤工俭学工作。

　　(10)组织、指导全县教育督导工作。

　　(11)统筹管理全县语言文字工作。制定全县语言文字规划并组织实施；指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作；组织实施普通话测试工作。

　　(12)统筹管理各级各类招生考试和普通中学会考、学业水平测试等工作。

　　(13)指导全县教育系统的工会工作。组织管理全县各级各类学校的安全和稳定工作，会同相关部门及时妥善处理学校的突发事件。

　　(14)负责社会力量举办幼儿园、小学、初中的审批及高中的申报工作。

　　(15)承办县人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　湖南省岳阳市华容县教育局乡镇2022年度部门决算单位内设机构包括： 办公室、计财股、审计股、基教股、职成股、学前教育股、体卫中心、社会体育股、人事股、教师工作股、校车办、法制安全股、助学中心、退休支部等。

　　（二）决算单位构成。

　　湖南省岳阳市华容县教育局乡镇2022年度部门决算单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：三封中学、治河中学、北景港中学、新河中学、鲇市中学、万庾中学、东山中学、操军中学、梅田中学、南山中学、插旗中学、华容四中、团洲中学、章华镇红石中学。

　　第二部分湖南省岳阳市华容县教育局乡镇2022年度部门决算2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分湖南省岳阳市华容县教育局乡镇2022年度部门决算2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为39199万元，与2021年相比，收、支总计各增加1815.46万元，增长4.86%。主要原因是农村学校实行课后服务制度，事业收入增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计39019.09万元，其中：财政拨款收入36185.76万元，占92.74%；事业收入2833.33万元，占7.26%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计39149.43万元，其中：基本支出34287.47万元，占87.58%；项目支出4861.96万元，占12.42%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为36185.76万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少811.69万元，下降2.19%。主要原因是本年度退休人员多于新进人员导致人员经费拨款减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出36133.22万元，占本年支出合计的92.3%。与2021年度相比，财政拨款支出减少864万元，下降2.34%,主要原因是本年度退休人员多于新进人员导致人员经费拨款减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出36133.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，占0%；教育（类）支出36129.22万元，占99.99%；其他（类）支出3万元，占0.01%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为28710万元，支出决算为36133.22万元，完成年初预算的125.86%。其中：

　　一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为639.33万元，支出决算为639.33万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为65.72万元，支出决算为65.72万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为27343.03万元，支出决算为27503.53万元，完成年初预算的100.59%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只有基本支出预算，没有项目支出预算。

　　教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7262.72万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只有基本支出预算，没有项目支出预算。

　　教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为270.08万元，支出决算为270.08万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为387.85万元，支出决算为387.85万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出32182.96万元，其中:

　　人员经费29659.27万元，占基本支出的92.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费2523.68万元，占基本支出的7.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年政府性基金预算财政拨款收入52.54万元,年初结转和结余0元万元,本年支出52.54万元,其中：基本支出52.54万元,项目支出0元万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下：

　　其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为14.55万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.9万元，支出决算为4.16万元,完成预算的84.9%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为4.9万元，支出决算为4.16万元,完成预算的84.9%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少5万元，下降55.63%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.16万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为4.16万元，其中：其他国内公务接待支出4.16万元,全年共接待来访团组120个、来宾725人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费50.09万元，用于召开全县教育教学工作管理会议，人数4825人次，内容为开学工作布置、暑假行政学习班、中考组考会议、高考组考会议、阳光招生工作会议、教育教学常规督导讲评会议等；开支培训费293.22万元，用于开展教师业务能力提升培训，人数2573人次，内容为信息技术应用能力提升培训、教师学科教学能力提升培训、幼儿园园长及骨干教师培训、幼儿园保教保育员培训等。2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额445.43万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出445.43万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额445.43万元，占政府采购支出总额的100%，

　　其中：授予小微企业合同金额445.43万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值50万元（含）以上设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　2022年，我部门在县委、县政府的坚强领导下，坚持安全和质量“两条主线”，教育教学各项工作持续、稳步发展。

　　我部门坚决执行经费预算管理，确保预算不增长，支出不超预算。在厉行节约、反对铺张浪费等方面，采取了有力措施，并取得了明显成效。局长室成员率先垂范、高度重视下，全体教职工积极配合，三公经费得到了很好的控制。

　　接下来我部门将继续严格执行经费年初预算，按照上级的要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强经费预算的执行管理，不断提高支出的经济性、效率性、有效性和可持续性。

　　根据定量分析及定性分析，综合考评得分为98分，评价等次确定为优。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1.我部门绩效自评数据不够准确，指标分析缺乏数据支撑，自评得分不够扎实。2.绩效目标，尤其是效益指标的设置质量不高。3.我部门内部相关管理制度建设方面有待完善。我部门要进一步提高预算绩效管理“花钱必问效、无效必问责”的主体意识，要建立健全内部相关管理制度和流程规定，加强组织内部业务人员绩效管理业务培训，逐步提高绩效管理水平。新增或重大项目要开展事前绩效评估，科学合理编制预算，严把资金申请审核关，进一步提高预算执行率。

　　第四部分名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余）。

　　结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　代缴社会保险费：反映财政为城乡生活困难人员缴纳的社会保险费。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

　　专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

　　信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分附件

　　2022年度湖南省岳阳市华容县教育局乡镇2022年度部门决算部门决算公开表格湖南省岳阳市华容县教育局乡镇2022年度部门决算.XLS

　　2022年度湖南省岳阳市华容县教育局乡镇2022年度部门决算绩效评价自评报告