2022年度

　　华容县机关幼儿园部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县机关幼儿园概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县机关幼儿园概况

　　一、部门职责

　　(1)贯彻落实党和国家的教育方针、政策；拟定教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施。

　　(2)负责本区学前教育的统筹规划和协调管理，负责教育基本信息的统计和分析。

　　(3)负责推进学前教育的均衡发展和促进教育公平，负责学前教育的宏观指导与协调；负责学校布局调整和规划工作，全面实施素质教育。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县机关幼儿园单位内设机构包括：办公室、德育处、后勤处、工会。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县机关幼儿园单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县机关幼儿园。

　　第二部分 华容县机关幼儿园2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县机关幼儿园2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为329.02万元，与2021年相比，收、支总计各增加4.35万元，增长1.34%。主要原因一是单位人员增加、职称结构变化及工资标准提升，导致人员经费拨款增加。二是学生人数增加公用经费拨款增加

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计319.36万元，其中：财政拨款收入200.98万元，占62.93%；事业收入118.38万元，占37.07%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计329.02万元，其中：基本支出329.02万元，占100%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为200.98万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少39.1万元，下降16.29%。主要原因是……。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出200.98万元，占本年支出合计的61.08%。与2021年度相比，财政拨款支出减少39万元，下降16.29%,主要原因是项目建设完工减少项目支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出200.98万元，主要用于以下方面：教育（类）支出200.98万元，占140.55%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为143万元，支出决算为200.98万元，完成年初预算的140.55%。其中：

　　教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为143万元，支出决算为192.31万元，完成年初预算的134.48%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加、职称结构变化及工资标准提升，导致人员经费拨款增加

　　教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.67万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只有基本支出预算，没有项目支出预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出200.98万元，其中:

　　人员经费192.31万元，占基本支出的95.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费8.67万元，占基本支出的4.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费8.67万元，用于开展教师业务能力提升培训，人数90人次，内容为信息技术应用能力提升培训、教师学科教学能力提升培训、幼儿园园长及骨干教师培训、幼儿园保育员培训等；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额452.48万元，其中：政府采购货物支出166.5万元；政府采购工程支出285.98万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额452.48万元，占政府采购支出总额的100%，

　　其中：授予小微企业合同金额452.48万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的36.8%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的63.2%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　2022年，我部门在县委、县政府的坚强领导下，坚持安全和质量“两条主线”，教育教学各项工作持续、稳步发展。

　　我部门坚决执行经费预算管理，确保预算不增长，支出不超预算。在厉行节约、反对铺张浪费等方面，采取了有力措施，并取得了明显成效。校长室成员率先垂范、高度重视下，全体教职工积极配合，三公经费得到了很好的控制。

　　接下来我部门将继续严格执行经费年初预算，按照上级的要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强经费预算的执行管理，不断提高支出的经济性、效率性、有效性和可持续性。

　　根据定量分析及定性分析，综合考评得分为97分，评价等次确定为优。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1.我部门绩效自评数据不够准确，指标分析缺乏数据支撑，自评得分不够扎实。2.绩效目标，尤其是效益指标的设置质量不高。3.我部门内部相关管理制度建设方面有待完善。我部门要进一步提高预算绩效管理“花钱必问效、无效必问责”的主体意识，要建立健全内部相关管理制度和流程规定，加强组织内部业务人员绩效管理业务培训，逐步提高绩效管理水平。新增或重大项目要开展事前绩效评估，科学合理编制预算，严把资金申请审核关，进一步提高预算执行率。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余）。

　　教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县机关幼儿园部门决算公开表格华容县机关幼儿园.XLS

　　2022年度华容县机关幼儿园绩效评价自评报告机关幼儿园2022年度部门整体支出绩效评价.docx