华容县教育体育局2023年度部门预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻落实党和国家的教育方针、政策；拟定全镇教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施。

2.负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计和分析。

3.负责推进全镇义务教育的均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导幼儿教育及社会力量举办的各类教育工作，负责各类学校布局调整和规划工作，全面实施素质教育。

4.执行落实中央和省、市有关普通高校、成人高校、中等专业学校以及研究生招生计划、自学考试计划，负责制定并实施全县普通高中、职业中专（高中）招生计划，负责师范类大中专毕业生、研究生回县的就业指导和教育人才交流的管理与服务工作。

5.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学科研工作和群团组织管理工作，统筹规划全县教师队伍建设，负责中小学教师的资格认定、招聘、职务评聘、培养培训和考核等有关工作，负责全县出国留学人员的派出管理工作。

（二）机构设置

华容县教育体育局单位内设机构包括：办公室、计财股、审计股、基教股、职成股、学前教育股、体卫中心、社会体育股、人事股、教师工作股、校车办、法制安全股、助学中心、退休支部等。

二、部门预算单位构成

华容县教育体育局部门预算单位构成：华容县教育体育局本级、华容县机关幼儿园、华容县实验小学、华容县长工实验学校、华容县三封寺镇三封中学、华容县治河渡镇治河中学、华容县北景港镇北景港中学、华容县新河乡新河中学、华容县鲇鱼须镇鲇市中学、华容县万庾镇万庾中学、华容县章华镇红石中学、华容县东山镇东山中学、华容县操军镇操军中学、华容县梅田湖镇梅田中学、华容县禹山镇南山中学、华容县插旗镇插旗中学、华容县团洲乡团洲中学、华容县城关中心小学、华容县特殊教育学校、华容县马鞍山实验学校、华容县第一中学、华容县第二中学、华容县第三中学、华容县第四中学、华容县第五中学、华容县怀乡中学、华容县职业中专、华容县状元湖实验学校、华容县章华学校、华容县城兴小学、华容县桥东小学、华容县黄湖小学、华容县第一幼儿园、华容县第二幼儿园、华容县容城学校、华容县华一明辉中学、华容县容城幼儿园、华容县开放大学。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算67,679.59万元，其中，一般公共预算拨款58828.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入8851万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加11558.59万元，主要是因为单位人员职称结构变化、工资标准提升，导致人员经费拨款增加；城乡义务教育生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助、免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费、义务教育薄弱环节改造提升、农村公办学校校舍安全保障等经费拨款增加。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算67679.59万元，其中，一般公共服务支出21.3万元，教育支出67658.29万元。支出较去年增加11558.59万元，其中基本支出增加1373.28万元，项目支出增加10185.31万元。其中基本支出较上年增加是因为单位人员职称结构变化、工资标准提升，导致人员、公用等经费拨款增加。项目支出增加主要是因为城乡义务教育生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助、免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费、义务教育薄弱环节改造提升、农村公办学校校舍安全保障等经费拨款增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算67,679.59万元，其中，205教育支出（类）20501教育事务管理（款） 205008一般行政管理事务（项）2023年预算数为21.3万元，占一般公共预算当年拨款支出的0.03%。 205教育支出（类）20501教育事务管理（款）2050101行政运行（项）2023年预算数为2280万元，占一般公共预算当年拨款支出的3.37%。205教育支出（类）20502普通教育（款）2050201学前教育（项）2023年预算数为2419.99万元，占一般公共预算当年拨款支出的3.58%。205教育支出（类）20502普通教育（款）2050202小学教育（项）2023年预算数为11905.56万元，占一般公共预算当年拨款支出的17.59%。205教育支出（类）20502普通教育（款）2050203初中教育（项）2023年预算数为33561.86万元，占一般公共预算当年拨款支出的49.583%。205教育支出（类）20502普通教育（款）205020高中教育（项）2023年预算数为10233.89万元，占一般公共预算当年拨款支出的15.12%。205教育支出（类）20502普通教育（款）2050299其他普通教育支出（项）2023年预算数为2997万元，占一般公共预算当年拨款支出的4.43%。205教育支出（类）20503职业教育（款）2050302中等职业教育（项）2023年预算数为3408.61万元，占一般公共预算当年拨款支出的5.04%。205教育支出（类）20504成人教育（款）2050403 成人高等教育（项）2023年预算数为141.26万元，占一般公共预算当年拨款支出的0.21%。205教育支出（类）20504成人教育（款）2050404成人广播电视教育（项）2023年预算数为5万元，占一般公共预算当年拨款支出的0.007%。205教育支出（类）20507特殊教育（款）2050701特殊学校教育（项）2023年预算数为384.12万元，占一般公共预算当年拨款支出的0.57%。205教育支出（类）20507特殊教育（款）2050799其他特殊教育（项）2023年预算数为321万元，占一般公共预算当年拨款支出的0.47%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为57514.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为10165万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：事业发展资金支出78万元，主要用于日常教学办公等方面；城乡义务教育生均公用经费3231万元，主要用于小学、初中城乡义务教育阶段学生日常教学工作；  家庭经济困难学生生活补助569万，主要用于小学、初中家庭经济困难学生维系正常生活；普通高中学生资助369万元，主要用于家庭经济困难学生国家助学金及免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费支出；其他基本民生支出2、教育支出2044万元，主要用于义务教育薄弱环节改造提升、农村公办学校校舍安全保障及学前教育建设；其他基本民生支出9、其他必要的基本建设支出和其他社会事业发展支出1201万元，主要用于学前教育公用经费补助、寄宿制学校公用经费补助及原中小学民办教师和代课教师生活困难补助资金；学前教育幼儿资助608万元，主要用于适龄学前儿童资助支出；义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费321万元，主要用于义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费；中职教育学生资助1044万元，主要用于家庭经济困难学生国家助学金及农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费支出；其他支出20.31万元。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款2477.6万元，比上一年增加2263.11万元，增加1055%。主要原因是预算科目调整所致。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数3万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年减少0.1万元，减少3.23%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算10万元，拟召开5次会议，人数500人，内容为教体系统党组织述职述廉工作会、校车安全管理工作会；培训费预算495.7万元，拟开展30次培训，人数约4000人，内容为信息技术应用能力提升培训、教师学科教学能力提升网络远程培训、幼儿园园长及骨干教师培训、幼儿园保育员培训等；2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为67,679.59万元，其中，基本支出57,494.29万元，项目支出10,185.31万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表