2021年度

湖南省岳阳市华容县教育局乡镇部门决算

目 录

第一部分湖南省岳阳市华容县教育局乡镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

 

第四部分名词解释

 

第五部分附件

第一部分

湖南省岳阳市华容县教育局乡镇概况

一、部门职责

(1)贯彻落实党和国家的教育方针、政策；拟定地方性教育管理办法并监督执行；拟定全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施。

(2)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(3)负责推进义务教育的均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育以及社会力量举办的各类教育工作，全面负责全县各类学校布局调整和规划指导工作；组织执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

(4)指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作，组织执行教学指导文件和教学评估标准。

(5)统筹指导成人高等教育、高等教育自学考试和继续教育等工作。

(6)统筹归口管理教育经费；参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我县的教育援助、教育贷款；指导、管理全县资助经济困难学生工作；组织、指导教育系统内部审计工作。

(7)指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(8)主管全县教师工作，统筹规划学校教师和管理人员队伍建设，依法履行中小学教师的资格认定、培养培训、调配交流、档案管理、教师综合素质与工作绩效考核、表彰奖励；合同有关部门组织实施各级各类学校机构编制标准和教师招聘录用、职务评聘工作。

(9)指导全县教育教学研究、图书、教育技术装备和教育信息技术、教育系统勤工俭学工作。

(10)组织、指导全县教育督导工作。

(11)统筹管理全县语言文字工作。制定全县语言文字规划并组织实施；指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作；组织实施普通话测试工作。

(12)统筹管理各级各类招生考试和普通中学会考、学业水平测试等工作。

(13)指导全县教育系统的工会工作。组织管理全县各级各类学校的安全和稳定工作，会同相关部门及时妥善处理学校的突发事件。

(14)负责社会力量举办幼儿园、小学、初中的审批及高中的申报工作。

(15)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

湖南省岳阳市华容县教育局乡镇单位内设机构包括：三封中学、治河中学、北景港中学、新河中学、鲇市中学、万庾中学、东山中学、操军中学、梅田中学、南山中学、插旗中学、华容四中、团洲中学、章华红石中学。

（二）决算单位构成。

湖南省岳阳市华容县教育局乡镇单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：三封中学、治河中学、北景港中学、新河中学、鲇市中学、万庾中学、东山中学、操军中学、梅田中学、南山中学、插旗中学、华容四中、团洲中学、章华红石中学

第二部分 湖南省岳阳市华容县教育局乡镇2021年度部门决算表（见附表）

第三部分 湖南省岳阳市华容县教育局乡镇2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为37383.54万元，与2020年相比，收、支总计各增加4528.16万元，增长13.78%。主要原因是职称结构调整导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计37383.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入36997.45万元，占98.97%；事业收入386.1万元，占1.03%.

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计37383.54万元，其中：基本支出33981.48万元，占90.9%；项目支出3402.06万元，占9.1%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为36997.45万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4658.27万元，增长14.4%。主要原因是职称结构调整导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出36997.45万元，占本年支出合计的98.97%。与2020年度相比，财政拨款支出增加4713万元，增长14.6%,主要原因是职称结构调整导致人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出36997.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占0.03%；教育（类）支出36921.45万元，占99.79%；其他（类）支出66万元，占0.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为37217.45万元，支出决算为36,997.45万元，完成年初预算的99.41%。其中：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1177.32万元，支出决算为1177.32万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

 

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为11314.17万元，支出决算为11314.17万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

 

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为19243.68万元，支出决算为19023.68万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩“三公”经费和一般性支出开支。

 

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为4350.53万元，支出决算为4350.53万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为198.3万元，支出决算为198.3万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为196.99万元，支出决算为196.99万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为660.46万元，支出决算为660.46万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为66万元，支出决算为66万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出33,595.39万元，其中:

人员经费31315.12万元，占基本支出的93.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费2280.26万元，占基本支出的6.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.29万元，支出决算为9.38万元,完成预算的91.16%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

公务接待费支出预算为10.29万元，支出决算为9.38万元,完成预算的91.16%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.3万元，下降3.1%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

公务接待费支出决算9.38万元，占100%。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出决算为9.38万元，其中：其他国内公务接待支出9.38万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次240个、接待人次1775人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

湖南省岳阳市华容县教育局乡镇单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费39.6万元，用于召开全县教育教学工作管理会议，人数4356人次，内容为开学工作布置、暑假行政学习班、中考组考会议、高考组考会议、阳光招生工作会议、教育教学常规督导讲评会议等；开支培训费278.53万元，用于开展教师业务能力提升培训，人数2325人次，内容为信息技术应用能力提升2.0培训、教师学科教学能力提升网络远程培训、幼儿园园长及骨干教师培训、幼儿园保教保育员培训等。2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1691.58万元，其中：政府采购货物支出919.55万元；政府采购工程支出772.03万元；授予中小企业合同金额1691.58万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额1606.03万元，占授予中小企业合同金额的94.94%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的54.36%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的45.64%。

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金36997.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“学校建设及校舍维修”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3402.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本项目的实施完成是推进教育办学水平提升的重头戏、促进教育可持续发展的奠基石，为推进教育现代化、巩固义务教育均衡发展成果，奠定了坚实的基础。

组织对“华容县三封寺镇三封中学、华容县治河渡镇治河中学”等14个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出36997.45万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，我局在县委、县政府的坚强领导和正确指导下，坚持安全和质量“两条主线”，我部门教育教学各项工作持续、稳步发展。我部门坚决执行经费预算管理，确保预算不增长，支出不超预算。在厉行节约、反对铺张浪费等方面，采取了有力措施，并取得了明显成效。局长室成员率先垂范、高度重视下，全体教职工积极配合，三公经费得到了很好的控制。接下来我部门将继续严格执行经费年初预算，按照上级的要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强经费预算的执行管理，不断提高支出的经济性、效率性、有效性和可持续性。根据定量分析及定性分析，综合考评得分为98分，评价等次确定为优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

华容县教育体育局（乡镇）学校建设及校舍维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为3402.06万元，执行数为3402.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至2021年9月底，1个项目已全部竣工验收，正在进行决算审计和项目移交工作。项目建设进度超于序时进度。

发现的主要问题及原因：对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。下一步改进措施：要从预算项目入手，以往预算不够科学，是根据文件依据来预算，与实际工作有差别，希望财政部门设计有效预算方法。

华容县教育体育局（乡镇）学校建设及校舍维修项目绩效自评综述：华容县教育体育局（乡镇）学校建设及校舍维修项目，经过努力，已于8月23日提前完成任务，给学生、教师一个良好的学习、工作环境。我校从8月24日开始验收，8月28日已全部验收完毕。根据《2021年度县级项目支出绩效评价指标》评分，我们自评得分98分。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

华容县教育体育局（乡镇）项目绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。华容县教育体育局（乡镇）部门（单位）评价项目绩效评价详见本单位整体支出绩效评价报告。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度湖南省岳阳市华容县教育局乡镇部门决算公开表格

2021年度华容县教育局乡镇部门决算公开表.XLS