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2022年华容县教育体育局部门预算

来源：华容县政府 2021-11-16 21:27

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华容县教育体育局部门2022年单位预算

第一部分 2022年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分单位预算公开表格

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表项目支出明细表(A)

预算15表项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表项目支出明细表（B)

预算17表项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表项目支出明细表（C)

预算19表项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表政府性基金拨款支出预算表

预算25表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表上年结转支出预算表

预算33表上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表单位人员情况表

预算35表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表项目支出绩效目标表

绩效37表整体支出绩效目标表

第一部分2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

(1)贯彻落实党和国家的教育方针、政策；拟定全镇教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施。

(2)负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计和分析。

(3)负责推进全镇义务教育的均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导幼儿教育及社会力量举办的各类教育工作，负责各类学校布局调整和规划工作，全面实施素质教育。

(4)执行落实中央和省、市有关普通高校、成人高校、中等专业学校以及研究生招生计划、自学考试计划，负责制定并实施全县普通高中、职业中专（高中）招生计划，负责师范类大中专毕业生、研究生回县的就业指导和教育人才交流的管理与服务工作。

(5)指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学科研工作和群团组织管理工作，统筹规划全县教师队伍建设，负责中小学教师的资格认定、招聘、职务评聘、培养培训和考核等有关工作，负责全县出国留学人员的派出管理工作。

（二）机构设置

华容县教育体育局单位内设机构包括：办公室、计财股、审计股、基教股、职成股、学前教育股、体卫中心、社会体育股、人事股、教师工作股、校车办、法制安全股、助学中心、退休支部等。

部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

教体局机关

全民健身指导服务中心

职业中专

进修附中

特教学校

第一幼儿园

机关幼儿园

第二幼儿园

城关中心小学

黄湖小学

桥东小学

城兴小学

实验小学

侨联环城学校

马鞍山实验学校

四中

长工实验学校

三封中学

治河中学

北景港中学

新河中学

鲇市中学

万庾中学

东山中学

操军中学

梅田中学

南山中学

插旗中学

团洲中学

章华红石中学

田家湖学校

一中

二中

三中

五中

怀乡中学

容城学校

华一护城中学

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算56121万元，其中，一般公共预算拨款56121万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加42万元，主要是因为单位人员职称结构变化、工资标准提升，导致人员经费拨款增加。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收入，所以公开的附件24-33表为空。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算56121万元，其中，

教育支出（类）教育事务管理（款）行政运行（项）2023年预算数2033万元；

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数415万元；

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数21595万元；

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数17944万元；

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数10259万元；

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数1990万元；

教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）2023年预算数1578万元；

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2023年预算数307万元。

支出较去年增加222万元，其中基本支出增加222万元，项目支出增加0万元。其中基本支出较上年增加主要是因为单位人员职称结构变化、工资标准提升，导致人员经费拨款增加。2022年度本单位无项目预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算56121万元，其中，

教育支出（类）教育事务管理（款）行政运行（项）2023年预算数为2033万元，占3.62%；

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为415万元，占0.74%；

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为21595万元，占38.48%；

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为17944万元，占31.97%；

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为10259万元，占18.28%；

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为1990万元，占3.55%；

教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）2023年预算数为1578万元，占2.81%；

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2023年预算数为307万元，占0.55%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为56121万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2022年度本单位无项目预算。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款214.5万元，比上一年增减少17.8万元，降低7.66%。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数3.1万元，其中，公务接待费3.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0万元，减少0%，主要原因是已压缩到最低标准。

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算15万元，拟召开5次会议，人数600人，内容为教体系统行政骨干暑假学习班、教体系统党组织述职述廉工作会、校车安全管理工作会；培训费预算5万元，拟开展2次培训，人数300人，内容为教体系统通讯员培训等。

（四）政府采购情况

2022年度本单位未安排政府采购预算。

其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为56121万元，其中，基本支出56121万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的绩效36表《项目支出绩效目标表》，绩效37表《整体支出绩效目标表》。