华容县2016年教育体育体统预算公开表格
来源:华容县政府   2016-04-20 10:27
浏览量:1 | | | |

2016年华容县教育体育局单位收支预算计划总表

 

 

 

 

单位:万元

收                  入

支                  出

项         目

本年预算

项         目

本年预算

一、财政拨款(补助)

40791.00 

一、基本支出

 40791.00

二、纳入预算管理的非税收入拨款

 

   工资福利支出

38144.80 

      行政事业性收费收入

 

   一般商品和服务支出

66.60 

      罚没收入

 

   对个人和家庭的补助

2494.43 

      政府性基金

 

   其他支出

85.17 

      专项收入

 

二、项目支出

 

      其他收入

 

   专项商品和服务支出

 

三、纳入财政专户管理的非税收入拨款

 

      对企事业单位的补贴

 

四、事业单位经营收入

 

      赠与

 

五、上级补助收入

 

      债务利息支出

 

六、附属单位上缴收入

 

      债务还本支出

 

七、其他收入

 

      基本建设支出

 

八、上年结余

 

      其他资本性支出

 

 

 

      其他支出

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

五、上缴上级支出

 

收 入 总 计

40791.00

支  出  总  计

 40791.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年华容县教育体育局财政拨款(补助)支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目

单位及功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他
支出

合计

专项商品和服务支出

对企事业单位的补贴

赠与

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他
支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

合    计

40791.00

40791.00

38144.80

66.60

2494.43

85.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20501

教育管理事物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050101

  行政运行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050101

      局机关

527.00

527.00

452.23

43.40

30.57

0.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050101

      业余体校

69.00

69.00

57.27

8.00

3.02

0.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050101

      教研室

127.00

127.00

109.47

9.60

7.19

0.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050101

      技术中心

71.00

71.00

60.45

5.60

4.05

0.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050201

    学前教育

125.00

125.00

117.85

 

6.65

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050201

     机关幼儿园

104.00

104.00

98.43

 

5.46

0.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050201

     第一幼儿园

21.00

21.00

19.42

 

1.19

0.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050202/03

小学(初中)教育

30954.00

30954.00

28996.94

 

1907.05

50.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050202/03

      三封中学

1509.00

1509.00

1416.32

 

91.62

1.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050202/03

      治河渡中学

1428.00

1428.00

1336.73

 

88.63

2.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050202/03

      北景港中学

1172.00

1172.00

1096.30

 

73.89

1.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050202/03

      新河中学

1706.00

1706.00

1594.69

 

109.47

1.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050202/03

      鲇鱼须中学

2436.00

2436.00

2286.56

 

147.89

1.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050202/03

      万庾中学

1976.00

1976.00

1851.97

 

122.38

1.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050202/03

      护城中学

2634.01

2634.01

2466.58

 

164.54

2.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050202/03

      东山中学

3347.00

3347.00

3145.18

 

198.98

2.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050202/03

      操军中学

1480.00

1480.00

1380.84

 

97.52

1.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050202/03

      梅田湖中学

1351.00

1351.00

1269.48

 

77.97

3.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050202/03

      南山中学

1983.00

1983.00

1849.27

 

132.03

1.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050202/03

      插旗中学

1202.00

1202.00

1124.50

 

75.10

2.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050202/03

      注滋口中学

1572.00

1572.00

1464.59

 

105.52

1.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050202/03

      团洲中学

875.00

875.00

824.30

 

49.50

1.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050202/03

      城关中心小学

658.00

658.00

612.85

 

42.56

2.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050202/03

      实验小学

1160.00

1160.00

1088.61

 

68.76

2.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050202/03

      马鞍学校

820.00

820.00

770.05

 

46.50

3.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050202/03

      黄湖小学

241.00

241.00

224.67

 

13.92

2.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050202/03

      桥东小学

236.00

236.00

220.56

 

13.15

2.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050202/03

      城兴小学

156.00

156.00

144.41

 

8.78

2.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050202/03

      侨联学校

928.00

928.00

873.75

 

53.89

0.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050202/03

      四    中

867.00

867.00

816.76

 

47.90

2.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050202/03

      六    中

1217.00

1217.00

1137.98

 

76.55

2.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050204

  高中教育

6814.00

6814.00

6393.16

 

408.18

12.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050204

      一    中

2070.00

2070.00

1941.83

 

125.63

2.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050204

      二    中

1263.00

1263.00

1187.40

 

73.32

2.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050204

      三    中

851.00

851.00

801.18

 

47.52

2.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050204

      五    中

849.00

849.00

795.73

 

50.60

2.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050204

      怀乡中学

1781.00

1781.00

1667.02

 

111.11

2.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20503

职业教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050304

    职业中专

1041.00

1041.00

976.28

 

64.58

0.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20504

成人教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050402

    成教中心(进修)

830.00

830.00

780.08

 

49.70

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20507

特殊教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050701

    特殊教育学校

233.00

233.00

201.07

 

13.44

18.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年华容县教育体育局“三公”经费预算情况表

                                                          单位:万元

项      目

本年预算数

说明

合      计

95

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

80

含教体局机关20万元

3、公务用车费

15

含教体局机关11万,一中4万

其中:(1)公务用车运行维护费

15

含教体局机关11万,一中4万

      (2)公务用车购置

 

 

 

注:1、部门“三公经费”预算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费预算;

    2、说明栏内需填写“三公”经费增减变化原因等说明信息。

 

 

 

 

 

 

 

部门单位预算公开基本情况表

2016年度

编制单位:华容县教育体育局

项目

说明

情况说明

主 要 职 责

贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的法律、法规和方针政策,统筹规划和协调管理全县各级各类教育体育事业,负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划,保证教育体育工作正常开展。

统筹管理本部门教育体育经费;参与拟订全县教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资政策;负责统计和监测全县教育体育经费的投入和使用情况;指导、管理全县资助经济困难学生工作。

预算单位构成

县教育体育局共有教育局机关、教研室、教育技术中心、业余体校等4个县直独立核算单位、一中等19所县直学校、三封中学等111所乡镇中小学校。人员编制5974名,实有在职干部、职工5315人。

部门预算情况说明

(包括本级预算和所属单位预算在内,须包含机关运行经费情况)

1、2016年预算总收入40791万元。其中:经费拨款40791万元。预算总支出40791万元。

 

2、2016年预算总支出40791万元。其中:工资福利支出38144.8万元,对个人和家庭的补助2494.43万元,一般商品服务支出66.6万元,其他支出85.17万元。

 

 

2016年华容县部门基金收支预算表
单位名称:县教育体育局     单位:万元
收    入 2016年预算数 支出 2016年预算数
一、农网还贷资金收入   一、文化体育与传媒  
二、散装水泥专项资金收入       文化事业建设费支出  
三、墙体材料专项基金收入       国家电影事业发展专项资金支出  
四、新菜地开发基金收入   二、社会保障和就业支出  
五、新增建设用地土地有偿使用费收入       大中型水库移民后期扶持基金支出  
六、政府住房基金收入       小型水库移民扶助基金支出  
七、城镇公用事业附加收入   三、城乡社区支出  
八、国有土地使用权出让金收入       政府住房基金支出  
九、国有土地收益基金收入       国有土地使用权出让金支出  
十、农业土地开发资金收入       城市公用事业附加支出  
十一、大中型水库库区基金收入       国有土地收益基金支出  
十二、城市基础设施配套费收入       农业土地开发资金支出  
十三、小型水库移民扶助基金收入       新增建设用地土地有偿使用费支出  
十四、彩票公益金收入       城市基础设施配套费支出  
十五、车辆通行费   四、农林水事务  
十六、其他基金收入       新菜地开发建设基金支出  
        大中型水库库区基金支出  
    五、交通运输支出  
        公路水路运运输  
        车辆通行费安排的支出  
        港口建设费安排的支出  
        民航发展基金支出  
    六、资源勘探电力信息等支出  
        无线电频率占用费安排的支出  
        散装水泥专项资金支出  
        新型墙体材料专项基金支出  
        农网还贷资金支出  
    七、商业服务业支出  
        旅游发展基金支出  
    八、其他支出  
        其他政府性基金支出  
        彩票公益金安排的支出  
       
当年收入合计   当年支出合计  
中央补助收入   补助市县支出  
收入总计   支出总计  
注:本部门此表无数据。

 


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