华容县司法局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策、法规，制定全县司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

2、负责全县乡镇（街道）、村（社区）人民调解、三调联动工作，指导和管理基层法律服务，承担基层司法助理员、人民调解员和法律服务工作者的教育培训；参与社会治安综合治理和维护社会和谐稳定工作。

3、负责起草全县司法行政规范性文件草案；参与全县行政执法检查工作，负责司法行政执法与执法检查工作，负责本局的行政复议、应诉工作；组织有关法律、政策实施情况和司法行政业务调研活动；指导管理法医鉴定工作。

4、拟订全县律师、公证工作规划和管理工作规范；负责律师、公证员资格的审查报批工作；会同有关部门承办全县律师公证系列职称评审工作；负责律师事务所、公证处的设立或注销的审查报批工作；负责对律师、公证机构及其人员的执业证进行管理和年检注册；指导律师队伍的行业管理工作；检查督促律师、公证机构及其人员依法执业情况，对其违法违纪行为进行调查处理。

5、制定全县社区矫正工作规划和管理工作规范，指导管理社区矫正工作，组织开展对社区服刑罪犯的监督、教育和考核奖惩；指导全县刑释解教人员安置帮教工作，承担全县刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作，承担社区矫正工作人员的教育培训。

6、拟定全县依法治理规划和实施方案；指导、组织、协调全县依法治理工作，负责法律、法规的编辑和普法学法检查考核工作。拟订全县法制宣传教育规划并组织实施；参与指导基层民主法制建设。

7、制定全县法律援助工作规划和年度计划；指导、检查法律援助法律法规和政策的执行工作；承担全县法律援助机构、法律援助工作人员的监督管理工作；承办公民申请的人民法院指定的法律援助案件和由县人民政府授权实施的法律援助工作；指导协调全县法律援助对外宣传和交流活动；负责全县法律援助工作人员的教育培训工作。

8、负责对民事法律行为、有法律意义的事实和文书予以证明；办理法律、行政法规规定由公证机构登记的事务；办理提存事务；保管与公证事项有关的财产、物品、文书；代写与公证事项有关的法律事务文书，提供法律咨询。

9、县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.内设机构：办公室、人事股、基层工作股、法规股、律师公证管理股、社区矫正股。

2.其他机构：华容县依法治县领导小组办公室、华容县法律援助中心、华容县公证处。

（三）人员情况

 司法局现有人员编制67名，(其中：行政编制56名；事业全额编制9名;自收自支编制2名)；实有人员57人（其中：全额人员57人）。

二、部门预算单位构成

司法局纳入2018年部门预算编制范围

三、部门收支总体情况

2018年华容县司法局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括普法宣传、法律援助等项目经费。

（一）收入预算:2018年预算总收入896万元。其中：收入较去年增加210万元，主要是经费拨款工资福利支出增加129万元，商品和服务支出增加26万元，项目预算拨款增加30万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数896万元，其中：工资福利支出563.65万元；一般商品和服务支出160.56万元；对个人和家庭的补助5.2万元；其他支出0.59万元；项目支出166万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入896万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为730万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为166万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出100万元，主要用于普法宣传、法律援助等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款730万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为20.38万元，其中，公务接待费10.69万元，公务用车运行费9.69万元。 2018年“三公”经费预算较2017年减少0.2万元。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额72万元，其中，政府采购货物预算37万元，政府采购服务预算35万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

附件下载：

附件2华容县2018年部门预算公开表格（共22张表）.xls