华容县司法局2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策、法规，制定全县司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

2.制订全县法制宣传教育和依法治理规划并组织实施，指导全县普法依法治理工作。

3.负责指导、监督全县律师事务所工作和公证工作，并承担相应责任，负责管理公证机构。

4.、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作，参与社会治安综合治理和维稳指导监督全县基层司法所建设和人民调解工作。

5.指导管理全县法律援助工作。

6.监督管理全县司法鉴定工作。

7.指导监督全县司法行政执法执纪工作。

8.负责全县司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作，指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励等工作。

9.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构人员情况

　　根据编委核定，2016年我单位设股室8个，所属事业单位2个。2016年末，我单位共有编制69人，其中行政编制55人，工勤编制3人，事业编制11人。年末实有人数84人，比上年 84人，人员没有增减；其中在职人员63人，比上年61人，增加2人，退休人员21人，比上年23人，减少2人。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计830万元，其中：公共财政拨款830万元。年初结转和结余0万元。本年支出合计830万元，较上年增加40.34万元，增加5.1％ 。年末结余0万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出813万元，其中①基本支出697万元，较上年增加15.34万元，增加2.25％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出116元，增加25万元，增加27.47％ 。项目支出的用途主要是社区矫正中心建设、法律援助办案补贴及业务装备的购置等。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计21.46万元，比预算减少0.04万元，降低0.19％ 。分项为：

　　因公出国（境）费支出0万元，比预算增加或减少0万元。 

　　公务接待费支出10.79万元，比预算减少0.01万元，降低0.09％ ，减少的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出10.67万元，比预算减少0.03万元，降低0.28％，支出减少的主要原因：一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价方式，减少运行维护费支出。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出697万元，其中：人员经费553万元，公用经费144万元，其中办公费25.24万元、印刷费7.14万元、水电费5.18万元、差旅费8.3万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额95万元，其中货物采购20万元，服务采购15万元，工程采购60万元。资金来源财政性资金，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年度资产总额627.38万元，其中流动资产6.78万元，固定资产620.6万元，无形资产0万元。

（七）预算绩效管理工作开展情况

年初，将绩效目标编制工作纳入财政预算工作的重要内容，每项支出都有对应的绩效考核内容，以保障经费使用的有效性。年中，按照绩效目标要求对开展的各项进行边做边看，确保有投入就有效益。年底，认真开展绩效自评工作，对全年的工作进行总结评价，总结经验，改进不足，为来年的绩效管理工作提供重要的参考依据。

三、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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