2023年度

　　华容县公安局交通警察大队部门决算

　　目录

　　第一部分华容县公安局交通警察大队概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县公安局交通警察大队概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策;研究拟订全县道路交通安全、秩序的发展计划。

　　2、组织指导全县公安交警维护道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

　　3、参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆依靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。

　　4、负责全县机动车辆和非机动车辆的道路交通管理和机动车安全性能检测线的标定、审批工作;按职责权限对机动车改装、改型、修理厂家实施安全技术监督。

　　5、组织、指导和监督全县机动车辆安全检验、牌证发放、驾驶员的考试、发证、审验和全县教练车辆的检验、发牌工作;组织机动车考验员、检验员、教练员的培训、考试、审批发证工作、负责对直接报考大客车驾驶证的驾驶员的审批和组织考试、发证工作。

　　6、负责全县道路交通事故的预防和调处工作，参与查处特大交通事故;组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

　　7、组织全县公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训。

　　8、负责全县公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。

　　9、组织、参与各协调重大交通警(保)卫工作;指导、监督全县公路巡逻民警的执法活动和处置重大突发性事件;协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

　　10、承办县委、县人民政府和县公安局交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　华容县公安局交通警察大队单位内设机构包括：办公室、政工室、工会、后财股、宣传股、处罚中心、车驾管所、法制中队、综合执法中队、科技设施中队、章华中队、松木桥中队、道人桥中队、南华渡中队、注北中队、事故调处中队。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县公安局交通警察大队单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）,不包含下属单位。

　　第二部分

　　部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为4122.03万元，与2022年相比，收、支总计各增加671.67万元，增长19.47%。主要原因是业务任务增加，项目支出增加，财政拨款收入增加671.67万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计4122.03万元，其中：财政拨款收入4122.03万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计4122.03万元，其中：基本支出2259.44万元，占54.81%；项目支出1862.59万元，占45.19%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为4122.03万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加671.67万元，增长19.47%。主要原因是业务任务增加，项目支出增加，财政拨款收入增加671.67万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出4122.03万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，财政拨款支出增加671.67万元，增长19.47%,主要原因是业务任务增加，项目支出增加，财政拨款收入增加671.67万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出4122.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出220.9万元，占5.36%；公共安全（类）支出3887.8万元，占94.32%；教育（类）支出5万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出8.33万元，占0.2%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算为3762万元，支出决算为4122.03万元，完成年初预算的109.57%。其中：

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为32万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，财政追拨业务工作经费。

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为188.9万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，财政追拨业务工作经费。

　　公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为3762万元，支出决算为1425.64万元，完成年初预算的37.9%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，压减一般性支出，调整预算支出，财政减少行政运行经费。

　　公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.99万元由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，财政追拨业务工作经费。

　　公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2457.16万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，财政追拨业务工作经费。

　　教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，财政追拨业务工作经费。

　　社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.33万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，财政追拨业务工作经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出2259.44万元，其中:

　　人员经费1879.11万元，占基本支出的83.17%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费380.33万元，占基本支出的16.83%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为96万元，支出决算为85.03万元,完成预算的88.57%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加10.39万元，增加13.92%,增加的主要原因是业务任务增加，接待任务增加，车辆老化，车辆购置及运行维护费增加，全年实际支出比预算有所节约。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.76万元, 完成预算的92%， 决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加2.18万元，增加375.86%,增加的主要原因是业务工作任务增加，接待任务增加，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为10万元，支出决算为8.01万元,完成预算的80.1%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少26.57万元，下降76.84%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车运行维护费支出预算为83万元，支出决算为74.26万元,完成预算的89.47%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加34.79万元，增长88.12%,增长的主要原因是：业务任务增加，车辆老化，车辆运行维护成本增加，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.76万元，占3.25%。公务用车购置费及运行维护费支出决算82.27万元，占96.75%；其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为2.76万元，其中：其他国内公务接待支出2.76万元,全年共接待来访团组29个、来宾200人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费支出决算为82.27万元，其中： 公务用车购置费8.01万元。华容县公安局交通警察大队更新公务用车1辆。公务用车运行费支出74.26万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　2023年度机关运行经费支出380.33万元。比年初预算数减少28.77万元。减少7.03%，主要原因是：单位厉行节约，压减一般性支出，保障机构运转所需的经费支出减少。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0.27万元，用于开展业务工作会议，人数45人，内容为任务部署、工作总结、调研等工作会议；开支培训费0.81万元，用于开展业务知识培训，人数90人，内容为民警、辅警业务知识等培训；2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　2023年度政府采购支出总额1308.85万元，其中：政府采购货物支出400.81万元；政府采购工程支出75.36万元；政府采购服务支出832.68万元。授予中小企业合同金额1308.85万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1290.21万元，占授予中小企业合同金额的98.58%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，华容县公安局交通警察大队共有车辆12辆。其中：执法执勤用车13辆。单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神，落实《关于开展2023年度财政预算支出绩效自评工作的通知》的要求，我部门积极组织开展2023年度整体支出绩效自评工作，强化财政支出绩效理念和责任意识，以切实提高财政资金使用效益。

　　部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4122.03万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元, 合计4122.03万元，其中：基本支出2259.44万元，占54.81%；项目支出1862.59万元，占45.19%。通过成立评价小组，依据相关政策规定、部门职能职责、年度工作计划、专项资金绩效目标及专项资金管理办法，对2023年度预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等指标完成情况、效益情况进行自评。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　从评价情况来看，单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。通过整体绩效评价结果显示，2023年度整体绩效目标完成情况较好。

　　部门整体支出绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　一是进一步加强厉行节约机制，提高单位三保支出的保障能力。

　　二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提高预算编制的准确性。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附 件

　　一、2023年度华容县公安局交通警察大队部门决算公开表格华容县公安局交通警察大队2023年度部门决算公开表.xlsx

　　二、2023年度华容县公安局交通警察大队整体支出绩效自评报告