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2023年度华容县公安局交通警察大队单位预算

来源：华容县政府 2023-01-18 09:15

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华容县公安局交通警察大队

2023年度部门预算

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策;研究拟订全县道路交通安全、秩序的发展计划。

2、组织指导全县公安交警维护道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

3、参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆依靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。

4、负责全县机动车辆和非机动车辆的道路交通管理和机动车安全性能检测线的标定、审批工作;按职责权限对机动车改装、改型、修理厂家实施安全技术监督。

5、组织、指导和监督全县机动车辆安全检验、牌证发放、驾驶员的考试、发证、审验和全县教练车辆的检验、发牌工作;组织机动车考验员、检验员、教练员的培训、考试、审批发证工作、负责对直接报考大客车驾驶证的驾驶员的审批和组织考试、发证工作。

6、负责全县道路交通事故的预防和调处工作，参与查处特大交通事故;组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

7、组织全县公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训。

8、负责全县公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。

9、组织、参与各协调重大交通警(保)卫工作;指导、监督全县公路巡逻民警的执法活动和处置重大突发性事件;协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

10、承办县委、县人民政府和县公安局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，单位设股室 17 个。

二、部门预算单位构成

2023年部门预算单位构成：华容县公安局交通警察大队本级，不包含二级机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算3762万元，其中，一般公共预算拨款3762万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加2405万元，主要是因为一般公共预算拨款增加2405万元。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算3762万元，其中，公共安全支出3762万元。支出较去年增加2405万元，其中基本支出增加171万元，项目支出增加2234万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员支出增加171万元，项目支出增加主要是因为口径不同，非税收入返还统计纳入。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算3762万元，其中，204 公共安全支出（类）20402公安（款）2040201行政运行（项）3762万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1528万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为2234万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出2200万元，主要用于主要用于全县交通安全设施日产维护信号灯、卡口专项业务经费、基本建设支出等方面；运行维护经费34万元，主要用于事业发展目标等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款409.1万元，比上一年增加65.2万元，增加19%。主要原因是人员数量增加，车补增加等原因。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数96万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费65万元，其中公务用车购置费30万元，公务用车运行费65万元。比上一年增加6万元，增加6 %，主要原因是公务用车购置中执勤执法车辆购置费增加6万元。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0.5万元，拟召开一次会议，人数200人，内容为年度道路交通安全宣传、总结及表彰大会；培训费预算12.06万元，拟开展20次培训，人数220人，内容为民警晋升及学习培训、民警日常教育学习培训、党章党制学习培训及业务知识培训等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额169.85万元，其中工程类0万元，货物类66.85万元，服务类103万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆12辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车12辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车1辆，拟新增配置车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆，主要用于公安业务用车使用，资金来源为非税返还。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为3762万元，其中，基本支出1528万元，项目支出2234万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分单位预算公开表格