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2021年华容县公安局交通警察大队部门预算

来源：华容县政府 2021-02-18 11:06

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2021年华容县公安局交通警察大队部门预算

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县公安局交通警察大队2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1、贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策;研究拟订全县道路交通安全、秩序的发展计划。

2、组织指导全县公安交警维护道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

3、参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆依靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。

4、负责全县机动车辆和非机动车辆的道路交通管理和机动车安全性能检测线的标定、审批工作;按职责权限对机动车改装、改型、修理厂家实施安全技术监督。

5、组织、指导和监督全县机动车辆安全检验、牌证发放、驾驶员的考试、发证、审验和全县教练车辆的检验、发牌工作;组织机动车考验员、检验员、教练员的培训、考试、审批发证工作、负责对直接报考大客车驾驶证的驾驶员的审批和组织考试、发证工作。

6、负责全县道路交通事故的预防和调处工作，参与查处特大交通事故;组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

7、组织全县公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训。

8、负责全县公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。

9、组织、参与各协调重大交通警(保)卫工作;指导、监督全县公路巡逻民警的执法活动和处置重大突发性事件;协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

10、承办县委、县人民政府和县公安局交办的其他事项。

2、机构设置

机构人员情况：根据编委核定，2021年我单位设股室 17个。2021年末，我单位共有编制84人，其中行政编制75人，全额事业编制9人，自收自支事业编制0人。年初实有人数67人；其中在职人员67人，无离休人员。

二、部门预算单位构成

华容县公安局交警大队部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2021年华容县公安局交通警察大队没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2021年预算总收入1369万元。其中：收入较去年1224增加145万元，主要是人员工资经费拨款增加145万元

（二）支出预算：2021年年初预算数1369万元，其中：工资福利支出1014.13万元；一般商品和服务支出352.11万元；对个人和家庭的补助1.83万元；其他支出0.93万元；项目支出0万元。2021年支出较去年增加 145 万元，主要是工资和福利支出增加了171.7万元，一般商品和服务支出减少27.75万元，其他支出增加了0.18万元，对个人和家庭的支出增加了0.87万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1369万元，具体安排情况如下：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为1369万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1369万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4、5号）。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款352.11万元。比2020年预算减少27.75万元，下降7.3 %，主要是厉行节约节减了7.3%公业务经费。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为91万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费89万元（其中，公务用车购置费24万元，公务用车运行费65万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2021年会议费预算3万元，拟召开二次会议，人数355人，内容为年度道路交通安全宣传、总结以及表彰大会；培训费预算1万元，拟开展4次培训，人数69人，内容为民警晋升及学习培训、民警日常教育学习培训、党章党制学习培训及业务知识提升培训等等。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额289万元，其中，政府采购货物预算112万元，政府采购服务预算157万元，工程类20万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有车辆 12 辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1369 万元，其中，基本支出 1369 万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是1369万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》