华容县公安局交通警察大队2017年
部门决算公开说明
一、主要职能
1、贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策;研究拟订全县道路交通安全、秩序的发展计划。
2、组织指导全县公安交警维护道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。
3、参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆依靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。
4、负责全县机动车辆和非机动车辆的道路交通管理和机动车安全性能检测线的标定、审批工作;按职责权限对机动车改装、改型、修理厂家实施安全技术监督。
5、组织、指导和监督全县机动车辆安全检验、牌证发放、驾驶员的考试、发证、审验和全县教练车辆的检验、发牌工作;组织机动车考验员、检验员、教练员的培训、考试、审批发证工作、负责对直接报考大客车驾驶证的驾驶员的审批和组织考试、发证工作。
6、负责全县道路交通事故的预防和调处工作，参与查处特大交通事故;组织建设和开展交通安全宣传教育活动。
7、组织全县公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训。
8、负责全县公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。
9、组织、参与各协调重大交通警(保)卫工作;指导、监督全县公路巡逻民警的执法活动和处置重大突发性事件;协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。
10、承办县委、县人民政府和县公安局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
华容县公安局交通警察大队部门决算包括机关本级决算。
三、部门收支概况
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入2,824.44万元，比上年增加37.06%。总支出2,827.44万元，比上年增加37.2%。
（二）收入决算情况
2017年收入2,824.44万元，其中：一般公共预算拨款收入2746.44万元，比上年增加59.31 %。政府性基金预算财政拨款收入78万元，比上年减少76.84%。
（三）支出决算情况
2017年支出2,827.44万元，其中:一般公共服务支出3万元，比上年增加200%。公共安全支出2697.24万元，比上年增加64.77%。城乡社区支出107.2万元，上年无城乡社区支出。资源勘探信息等支出20万元，上年无资源勘探信息等支出。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入2827.44万元，比上年增加37.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入2749.44万元，比上年增加59.48%。政府性基金预算财政拨款收入78万元，比上年减少76.84%。
2017年度财政拨款总支出2827.44万元，比上年增加37.2%。其中：一般公共预算财政拨款支出2749.44万元，比上年增加59.48%。政府性基金预算财政拨款支出78万元，比上年减少76.84%。
按功能分类如下：一般公共服务支出3万元，比上年增加200%。公共安全支出2697.24万元，比上年增加64.77%。城乡社区支出107.2万元，上年无城乡社区支出。资源勘探信息等支出20万元，上年无资源勘探信息等支出。
五、一般公共预算拨款概况
（一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况
一般公共预算拨款收入2749.44万元，比上年增加59.48%。一般公共预算拨款支出2749.44万元，比上年增加59.48%。
（二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况
一般公共预算拨款支出2749.44万元，比上年增加59.48%。用于基本支出2749.44万元，比上年增加59.48%。
（三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况
一般公共预算拨款支出2749.44万元，比上年增加59.48%。按功能分类：一般公共服务支出3万元，比上年增加200%。公共安全支出2697.24万元，比上年增加64.77%。城乡社区支出29.2万元，上年无城乡社区支出。资源勘探信息等支出20万元，上年无资源勘探信息等支出。按经济分类：基本支出2749.44万元，比上年增加59.48%。其中：工资福利支出1304.36万元，比上年增加91.59%。商品和服务支出1233.9万元，比上年增加32.29%。对个人和家庭的补助211.18万元，比上年增加91.17%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
华容县公安局交通警察大队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,749.44万元。其中:
人员经费1,515.54万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费1,233.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费预算数为105万元，决算数为102.27万元。其中：公务用车运行维护费预算数为90万元，公务用车运行维护费决算数为88万元，公务用车保有量16辆,公务接待费预算数为15万元，公务接待费决算数为14.27万元，公务接待365批次986人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少11.07万元，华容县公安局交通警察大队按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年政府性基金本年收入78万元,比上年减少76.84%，本年支出78万元,比上年减少76.84%，基本支出78万元,比上年减少76.84%，
九、关于2017年度预算绩效情况说明
2017年，队伍建设日趋规范，业务工作硕果累累，基础建设稳定推进，专项整治成效显著，交通安全大局平稳。大队被评为2017年全市春运安保工作“先进单位”，大队章华中队城关中心小学护学岗被省交警总队评为“湖南省文明交通标兵护学岗”。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费
2017年华容县公安局交通警察大队机关（事业）运行经费财政拨款决算1233.9万元。比2016年增加301.19万元。
（二）政府采购情况
本年度政府采购计划采购总额0.1万元，其中：货物0.1万元；本年度政府采购实际采购总额0.1万元，其中：货物0.1万元。
（三）国有资产占有使用情况
本单位年末共有车辆16辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
十一、相关的名称解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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