华容县交警大队2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　负责维护全县道路交通秩序，依法查处道路交通违法行为和勘查、调处交通事故；负责机动车注册登记、机动车牌证发放、驾驶员考试、考核及证件的核发与管理；开展交通安全宣传教育；协同有关部门制订全县城市道路和公路交通安全设施的规划；法律、法规规定的其他职责。

　　（二）机构人员情况

　　交警大队系县财政全额预算拨款单位。2016年编制部门核实交警大队人员编制81人，退休人员13人。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计2060.8万元，其中：公共财政拨款 1724万元。年初结转和结余0万元。本年支出合计2060.8万元，较上年增加441.8万元，增加或降低21.43 ％ 。年末结余0万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出1724万元，其中①基本支出1724万元，较上年增加105万元，增加18.22％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计113.34万元，比预算减少1.66万元，降低2 ％ 。分项为：

　　　公务接待费支出24.87万元，比预算减少1.13万元，降低5％ ，支出减少的主要原因认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出88.47 万元，比预算减少0.53万元，增加或降低 1％，支出减少的主要原因如一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价方式，运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出1724 万元，其中：人员经费791.2833万元， 公用经费1269.5167 万元，其中办公费41.1943 万元、印刷费58.3652万元、水电费59.12 万元、差旅费 51.3648万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额32.8万元，其中货物采购32.8万元，服务采购0万元，资金来源预算内资金，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年度资产总额1478.58 万元，其中流动资产28.7万元，固定资产1449.88 万元，无形资产0万元。

　　（七）预算绩效管理工作开展情况

　　2016年，根据该单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2016年度部门整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年有减少。

2.预算管理方面，交警大队制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

3、道路交通保持平稳态势，重特大交通事故得到有效遏制，没有发生恶性特大交通事故，交通死亡事故逃逸案件侦破率达90%以上；

4、管控措施扎实有效，道路交通畅通有序，没有发生长时间、大规模、区域性交通拥堵；（三）“三项建设”不断深化，信息化建设强势推进，规范化执法明显提升，警民关系进一步和谐，各项重大工作任务全面落实；

5、应急处突能力不断提高，特勤警卫任务圆满完成；

6、队伍建设不断加强，警务管理进一步规范，杜绝了发生严重影响公安交警形象的违法违纪问题，杜绝了因管理和执法不当引发的群体性事件和舆情危机。

三、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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