华容县交警大队

2017年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策;研究拟订全县道路交通安全、秩序的发展计划。

2、组织指导全县公安交警维护道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

3、参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆依靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。

4、负责全县机动车辆和非机动车辆的道路交通管理和机动车安全性能检测线的标定、审批工作;按职责权限对机动车改装、改型、修理厂家实施安全技术监督。

5、组织、指导和监督全县机动车辆安全检验、牌证发放、驾驶员的考试、发证、审验和全县教练车辆的检验、发牌工作;组织机动车考验员、检验员、教练员的培训、考试、审批发证工作、负责对直接报考大客车驾驶证的驾驶员的审批和组织考试、发证工作。

6、负责全县道路交通事故的预防和调处工作，参与查处特大交通事故;组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

7、组织全县公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训。

8、负责全县公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。

9、组织、参与各协调重大交通警(保)卫工作;指导、监督全县公路巡逻民警的执法活动和处置重大突发性事件;协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

10、承办县委、县人民政府和县公安局交办的其他事项。

（二）人员情况

交警大队现有人员编制74名，(其中：行政编制65名；事业全额编制9名)；实有人员76人（其中：全额人员76人）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入1205.00万元。其中：经费拨款647.00万元；纳入一般公共预算管理的非税收入558.00万元。

（二）支出预算。2017年预算总支出1205.00万元，其中：工资福利支出641.90万元；一般商品和服务支出190.00万元；对个人和家庭的补助62.69万元；其他支出195.41万元；项目支出115.00万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算1205.00万元，具体安排情况如下：

基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算1205.00万元，其中工资福利支出641.90万元；一般商品和服务支出190.00万元；对个人和家庭的补助62.69万元；其他支出195.41万元；项目支出115.00万元。

项目支出。安排项目经费115万元，其中：车管所租赁费15万元，交通标识牌、红绿灯维护、交通事故车辆施救与保管、交通事故处理鉴定费等100万元。

四、“三公”经费预算 

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算94万元，较

2016年减少5万元。减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数，并原则上安排在机关食堂用餐等原因。其中：

公务接待费14万元，较2016年比持平，略有下降；

公务用车费80万元。较2016年比持平。

五、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款1205.00万元。

（二）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额54万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购服务预算4万元。

（三）其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表,部门专项资金预算汇总表为空表，没有数据。

六、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件： 

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

   华容县交警大队

2017年5月5日

附件下载：

华容县交警大队2017年部门预算表格