华容县公安局部门2022年度单位预算
目 录
第一部分 2022年单位预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表 项目支出明细表(A)
预算15表 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算16表 项目支出明细表（B)
预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算18表 项目支出明细表（C)
预算19表 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算20表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算21表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算22表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算23表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算24表 政府性基金拨款支出预算表
预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算28表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算29表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算32表 上年结转支出预算表
预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算34表 单位人员情况表
预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效36表 项目支出绩效目标表
绩效37表 整体支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（一）、职能职责
1、贯彻执行国家有关公安工作的法律法规和方针政策，指导、监督和检查全县公安工作。
2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究全县敌情、社情，为县委、县政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策。
3、组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，组织、指导、监督相关重大侦查行动，协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。
4、组织、指导、监督全县公安机关加强社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、危险爆炸药品、特种行业和公共场所的治安工作；依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在华居留、旅行的有关事务；组织、协调涉外案件的查处。
5、依法管理全县道路交通安全，维护交通秩序；负责机动车辆和驾驶员的管理工作；负责组织，指导交通事故的查处；组织指导街面治安巡逻工作，预防和制止街头犯罪。
6、指导和监督全县消防工作。
7、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；组织、指导群众性治安防范工作；指导国家机关、社会团体、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务工作；监督管理保安机构和保安人员。
8、依法管理全县公共信息网络的安全保卫工作，打击信息网络违法犯罪。
9、指导、监督全县公安机关承担的执行刑罚工作；依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督管理与考察；管理县看守所、拘留所等监管场所。
10、组织实施对来本县或途经本县的党和国家领导人及重要外宾的警卫工作及重大经贸、文化、竞赛活动的保卫工作；守卫重要的场地和设施。
11、组织、指导、监督全县公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。
12、组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。
13、负责并指导全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报县公安局及直属单位、派出机构的公安业务经费和其他专项拨款的经费计划，并监督其管理、使用情况。
14、对武警部队执行公安任务及相关业务建设领导和指挥。
15、负责全县公安队伍建设和思想政治工作；组织、管理全县公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全县公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。
16、组织、指导全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍严重违纪案件。
17、指导全县的森林公安工作。负责全县森林派出所的行政管理和业务领导工作，负责组织侦破森林特大案件及重大森林治安案件，负责组织国有林场治安工作和刑事案件侦破以及突发案件查处，掌握全县林区治安动态，负责全县森林防火、灭火日常工作，侦破森林火灾案件及各种林业行政案件。
18、完成县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1、公安局机构设置
(1)内设机构：根据上述职责，县公安局设20个内设机构，分别为指挥中心、政工室、警务保障室、党风廉政办、警务督察大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、禁毒大队、法制大队、人口与出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、情报大队、反恐怖大队、看守所、拘留所、执法办案中心、森林警察大队。
(2)派出机构：根据行政区划和社会治安情况设立18个派出所，分别为城中、城东、城西、城南、东山、万庾、北景港、鲇鱼须、操军、注滋口、三封寺、新铺、治河渡、新河、插旗、团洲、梅田湖、禹山派出所。
部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、华容县公安局部门本级
2、森林公安局
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
2022年本单位收入预算6636万元，其中，一般公共预算拨款6636万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加254万元，主要是经费拨款增加254万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收，所以公开的附件24-33表为空。
（二）支出预算
2022年本单位支出预算6636万元，其中，204公共安全支出（类）20402公安（款）2040201行政运行（项）2022年预算数为6636万元。支出较去年增加254万元，其中基本支出增加254万元。其中基本支出较上年增加主要是因为经费拨款增加。2022年度本单位无项目预算。
三、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算6636万元，其中，204公共安全支出（类）20402公安（款）2040201行政运行（项）2023年预算数为6636万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为6636万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为XX万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2022年度本单位无项目预算。
四、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款1753.21万元，比上一年增加49.95万元，增加2.93%。主要原因是本年度人员增加8人，机关运行经费增加36万元，公车补助增加13.95万元。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数202.06万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费199.06万元，其中公务用车购置费81.06万元，公务用车运行费118万元。比上一年增加77.06万元，增加61.65%，主要原因是执法执勤车辆车况差，到了报废时间，需要重新购置一批。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算2万元，拟召开3次会议，人数250人次，内容为中层干部考核、八一座谈、征兵等会议；2022年度本单位未计划安排、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2022年政府采购预算总额515.46万元，其中，政府采购货物预算155.16万元，政府采购服务预算360.3万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆50辆，均为执法执勤办案用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟报废处置公务用车10辆，拟新增配置车辆19辆，均为执法执勤办案用车，主要用于执法办案，资金来源为中央转移支付装备经费资金。
2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为6636万元，其中，基本支出6636万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表 项目支出明细表(A)
预算15表 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算16表 项目支出明细表（B)
预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算18表 项目支出明细表（C)
预算19表 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算20表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算21表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算22表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算23表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算24表 政府性基金拨款支出预算表
预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算28表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算29表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算32表 上年结转支出预算表
预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算34表 单位人员情况表
预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效36表 项目支出绩效目标表
绩效37表 整体支出绩效目标表
华容县公安局（本级）2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年单位预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表 项目支出明细表(A)
预算15表 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算16表 项目支出明细表（B)
预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算18表 项目支出明细表（C)
预算19表 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算20表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算21表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算22表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算23表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算24表 政府性基金拨款支出预算表
预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算28表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算29表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算32表 上年结转支出预算表
预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算34表 单位人员情况表
预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效36表 项目支出绩效目标表
绩效37表 整体支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）、职能职责
1、贯彻执行国家有关公安工作的法律法规和方针政策，指导、监督和检查全县公安工作。
2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究全县敌情、社情，为县委、县政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策。
3、组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，组织、指导、监督相关重大侦查行动，协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。
4、组织、指导、监督全县公安机关加强社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、危险爆炸药品、特种行业和公共场所的治安工作；依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在华居留、旅行的有关事务；组织、协调涉外案件的查处。
5、依法管理全县道路交通安全，维护交通秩序；负责机动车辆和驾驶员的管理工作；负责组织，指导交通事故的查处；组织指导街面治安巡逻工作，预防和制止街头犯罪。
6、指导和监督全县消防工作。
7、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；组织、指导群众性治安防范工作；指导国家机关、社会团体、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务工作；监督管理保安机构和保安人员。
8、依法管理全县公共信息网络的安全保卫工作，打击信息网络违法犯罪。
9、指导、监督全县公安机关承担的执行刑罚工作；依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督管理与考察；管理县看守所、拘留所等监管场所。
10、组织实施对来本县或途经本县的党和国家领导人及重要外宾的警卫工作及重大经贸、文化、竞赛活动的保卫工作；守卫重要的场地和设施。
11、组织、指导、监督全县公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。
12、组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。
13、负责并指导全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报县公安局及直属单位、派出机构的公安业务经费和其他专项拨款的经费计划，并监督其管理、使用情况。
14、对武警部队执行公安任务及相关业务建设领导和指挥。
15、负责全县公安队伍建设和思想政治工作；组织、管理全县公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全县公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。
16、组织、指导全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍严重违纪案件。
17、指导全县的森林公安工作。负责全县森林派出所的行政管理和业务领导工作，负责组织侦破森林特大案件及重大森林治安案件，负责组织国有林场治安工作和刑事案件侦破以及突发案件查处，掌握全县林区治安动态，负责全县森林防火、灭火日常工作，侦破森林火灾案件及各种林业行政案件。
18、完成县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）、机构设置
1、公安局机构设置
(1)内设机构：根据上述职责，县公安局设19个内设机构，分别为指挥中心、政工室、警务保障室、党风廉政办、警务督察大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、禁毒大队、法制大队、人口与出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、情报大队、反恐怖大队、看守所、拘留所、执法办案中心。
(2)派出机构：根据行政区划和社会治安情况设立18个派出所，分别为城中、城东、城西、城南、东山、万庾、北景港、鲇鱼须、操军、注滋口、三封寺、新铺、治河渡、新河、插旗、团洲、梅田湖、禹山派出所。
部门预算单位构成
华容县公安局本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算6349万元，其中，一般公共预算拨款6349万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加249万元，主要是经费拨款增加249万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收，所以公开的附件24-33表为空。
（二）支出预算
2022年本单位支出预算6349万元，其中，204公共安全支出（类）20402公安（款）2040201行政运行（项）2023年预算数为6349万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。支出较去年增加249万元，其中基本支出增加249万元。其中基本支出较上年增加主要是因为经费拨款增加。2022年度本单位无项目预算。
三、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算6349万元，其中，204公共安全支出（类）20402公安（款）2040201行政运行（项）2023年预算数为6349万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为6349万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为XX万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2022年度本单位无项目预算。
四、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款1679.36万元，比上一年增加49.95万元，增加3.07%。主要原因是本年度人员增加8人，机关运行经费增加36万元，公车补助增加13.95万元。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数198.06万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费196.06万元，其中公务用车购置费81.06万元，公务用车运行费115万元。比上一年增加81.06万元，增加69.28%，主要是执法执勤车辆车况差，到了报废时间，需要重新购置一批。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算2万元，拟召开3次会议，人数250人次，内容为中层干部考核、八一座谈等会议；2022年度本单位未计划安排、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2022年政府采购预算总额515.46万元，其中，政府采购货物预算155.16万元，政府采购服务预算360.3万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆49辆，均为执法执勤办案用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟报废处置公务用车10辆，拟新增配置车辆18辆，均为执法执勤办案用车，主要用于执法办案，资金来源为中央转移支付装备经费资金。
2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为6349万元，其中，基本支出6349万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表 项目支出明细表(A)
预算15表 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算16表 项目支出明细表（B)
预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算18表 项目支出明细表（C)
预算19表 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算20表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算21表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算22表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算23表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算24表 政府性基金拨款支出预算表
预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算28表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算29表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算32表 上年结转支出预算表
预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算34表 单位人员情况表
预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效36表 项目支出绩效目标表
绩效37表 整体支出绩效目标表
华容县森林公安局2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年单位预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表 项目支出明细表(A)
预算15表 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算16表 项目支出明细表（B)
预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算18表 项目支出明细表（C)
预算19表 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算20表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算21表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算22表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算23表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算24表 政府性基金拨款支出预算表
预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算28表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算29表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算32表 上年结转支出预算表
预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算34表 单位人员情况表
预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效36表 项目支出绩效目标表
绩效37表 整体支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1.负责全县森林公安工作和森林公安队伍建设；
2.负责侦办全县森林火灾、破坏森林、野生动植物资源的刑事、治安、林业行政案件，对上述案件依法行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权；
3.负责全县林区治安管理工作、森林公安基层基础工作；
4.负责全县森林公安法制建设，监督、检查全县森林公安机关的执法活动，依法承担行政复议和参加行政诉讼；
5.负责全县森林公安队伍的政治、业务建设，负责全县森林公安警力配备的报批，协调民警的招录工作，负责民警的警籍、警衔管理和各项政治业务培训、立功受奖、优抚、宣传等工作；
6.负责全县森林公安机关的警务督察和党风廉政建设工作，按权限处理森林公安民警违规违纪事件；
7.负责全县森林公安装备、基础设施建设，承担警用装备的申请、购置、调拨、发放和管理等保障工作；
8.承办县人民政府及县林业局交办的其他工作。
（二）机构设置
单位内设5个机构，分别为刑侦治安股、森林消费股、预审法制股、沱江西派出所、办公室。
部门预算单位构成
华容县森林公安局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算287万元，其中，一般公共预算拨款287万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加5万元，主要是因为一般公共预算拨款增加5万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收，所以公开的附件24-33表为空。
（二）支出预算
2022年本单位支出预算287万元，其中，204公共安全支出（类）20402公安（款）2040201行政运行（项）2022年预算数为287万元。支出较去年增加5万元，其中基本支出增加5万元。主要是公共安全支出增加5万元，基本支出增加5万元。2022年度本单位无项目预算。
三、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算287万元，其中，204公共安全支出（类）20402公安（款）2040201行政运行（项）2022年预算数为287万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为287万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2022年度本单位无项目预算。
四、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款73.85万元，与2021年预算持平，无增加变化，主要是单位年初预算人数与上年一致。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数4万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元。比上一年减少4万元，减少50%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出情况
2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2022年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，为执法执勤车辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆1辆，主要用于执法执勤，日常办案，资金来源为中央转移支付装备经费资金。
2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为287万元，其中，基本支出287万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表 项目支出明细表(A)
预算15表 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算16表 项目支出明细表（B)
预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算18表 项目支出明细表（C)
预算19表 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算20表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算21表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算22表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算23表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算24表 政府性基金拨款支出预算表
预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算28表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算29表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算32表 上年结转支出预算表
预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算34表 单位人员情况表
预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效36表 项目支出绩效目标表
绩效37表 整体支出绩效目标表
华容县2022年部门预算表华容县公安局（森林公安局）.xlsx华容县森林公安局2022年绩效目标公开表.xlsx华容县森林公安局2022年三公经费预算表.xls
扫一扫在手机打开当前页