2024年度

　　中国共产党华容县委员会统一战线工作部部门决算

　　目  录

　　第一部分 中国共产党华容县委员会统一战线工作部概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　中国共产党华容县委员会统一战线工作部概况

　　一、部门职责

　　（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

　　（二）牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好无党派人士工作的方针政策，支持无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助无党派人士加强自身建设。

　　（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

　　（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

　　（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

　　（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。

　　（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等机关事业单位领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

　　（八）指导乡镇党委统一战线工作，负责统战干部的培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，领导县工商联党组，归口管理县工商联、县侨联，做好县知联会等有关统战团体管理工作。

　　（九）负责开展统一战线的宣传工作。

　　（十）承办县委和上级主管部门交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。中国共产党华容县委员会统一战线工作部单位内设机构包括：办公室、干部室、民族宗教事务室、政策法规室（行政审批室）、非公有制经济工作室、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作室、港澳台侨统战工作室。其他机构2个：县归国华侨联合会（简称县侨联）、县宗教执法大队。

　　（二）决算单位构成。中国共产党华容县委员会统一战线工作部单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算。本单位为一级预算单位。

　　第二部分    部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计454.96万元。与上年相比，增加52.13万元，增长11.46%，主要是因为一是人员经费增加，财政拨款增加，二是财政拨款不及时，含上年度的开支。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计454.96万元，其中：财政拨款收入454.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计454.96万元，其中：基本支出444.96万元，占97.8%；项目支出10万元，占2.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计454.96万元，与上年相比，增加52.13万元,增长11.46%，主要是因为一是人员经费增加，财政拨款增加，二是财政拨款不及时，含上年度的开支。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出454.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加52.13万元，增长11.46%，主要是因为一是人员经费增加，财政拨款增加，二是财政拨款不及时，含上年度的开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出454.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出444.96万元，占97.8%；农林水（类）支出10万元，占2.2%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为299.72万元，支出决算数为454.96万元，完成年初预算的151.8%，其中：

　　1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：获得三等功奖励。

　　2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为8.3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：暑期谈心活动等业务开展。

　　3、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为299.72万元，支出决算为420.45万元，完成年初预算的140.28%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度的统战业务开展较多，人员增加。

　　4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为15.92万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：其他一般公共服务支出费用增加。

　　5、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度防汛费用增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出444.96万元，其中：

　　人员经费295.68万元，占基本支出的66.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费149.28万元，占基本支出的33.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为3.37万元，完成预算的99.12%；与上年相比减少0.01万元，降低0.29%。决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是单位厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

　　主要是0支出，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出预算3.4万元，支出决算为3.37万元，完成预算的99.12%；与上年相比减少0.01万元，降低0.29%。决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是单位厉行节约。2024年度共接待来访团组30个、来宾276人次，主要是中央与省市的公务、商务、调研、学术研究等活动发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出149.28万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加0.08万元，增长0.05%。主要原因是：在厉行节约的前提下增加了业务量。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费8.31万元，用于召开全县党外代表人士会议、全县民族宗教工作会议、乡镇统战委员统战工作会议，人数680人，内容为党外代表人士谈心谈话、履职报告、民族宗教教育宣传、政策传达、工作业务布置等等；开支培训费9.8万元，用于开展全县党外代表培训、同心大讲堂、党外代表大讲堂、全县宗教活动场所负责人培训、统战专干培训，人数1320人，内容为党外代表人士培训、宗教政策法规培训、统战业务知识培训等等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额52.84万元，其中：政府采购货物支出7.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.03万元。授予中小企业合同金额52.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.84万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.22%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

　　组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金454.96万元。单位2024年度“整  体支出”等1个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目1个454.96万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属般公共预算支出454.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数299.72万元，执行数454.96万元，完成预算的151.8%，绩效自评得分97.5分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是保证人员工资及时发放；二是保证机关正常运转，日常工作顺利开展；三是保证统战专项工作顺利进行：教育培养做好党外代表人士工作、服务大局，做好非公经济工作、和谐稳定，做好民族宗教工作、联络交流，做好港澳台侨工作、提升水平，做好自身建设工作。发现的主要问题及原因：创新意识和学习意识依然有待加强，统战工作需要与时俱进。下一步改进措施：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的重大会议精神，以学习宣传贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为主线，以进一步发挥新时代统一战线法宝作用为目标，坚持守正创新，着力抓思想引领、抓服务大局、抓风险防范、抓能力提升，推动新时代统战工作高质量发展，开创统战工作新局面。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。1项目全年预算数7.6万元，执行数7.6万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

　　（三）评价结果应用情况。

　　通过部门整体支出绩效评价，客观认识到本单位（部门）工作取得的成效以及存在的不足，及时将绩效评价结果在社会予以公开。同时将评价结果应用到今后的工作中，扬长避短，有效推进工作开展。坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，发挥统战工作作用，围绕“富美华容”建设的总目标，广泛凝聚思想共识，强化统战责任担当，持续提升统战质效，开创统战工作新局面。

　　如优化资源配置，合理分配资金；改进项目管理，制定改进措施，提高项目执行率；确保资金安全、合规使用，提高资金使用率；强化绩效评价，激励干部职工提高工作效率。将评价的目的、方法、过程、结果及改进措施的关键信息通过相关网站、部门公开栏等形式公开；利用如意见箱、在线调查等措施及时获取公众反馈，从而接受公众和监督，对自评结果负责。

　　第四部分    名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　2、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　3、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　4、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　5、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　6、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　1、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　2、印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　3、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　4、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　5、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　6、电费：反映单位的电费支出。

　　7、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　8、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　9、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　10、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　11、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　12、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　13、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　14、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　15、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　16、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　17、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　1、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　2、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　3、公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

　　十、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

　　二、中国共产党华容县统一战线工作部2024年度部门决算表