2023年度

　　中国共产党华容县委员会统一战线工作部部门决算

　　目录

　　第一部分 中国共产党华容县委员会统一战线工作部（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　中国共产党华容县委员会统一战线工作部概况

　　一、 部门职责

　　（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

　　（二）牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好无党派人士工作的方针政策，支持无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助无党派人士加强自身建设。

　　（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

　　（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

　　（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

　　（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。

　　（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等机关事业单位领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

　　（八）指导乡镇党委统一战线工作，负责统战干部的培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，领导县工商联党组，归口管理县工商联、县侨联，做好县知联会等有关统战团体管理工作。

　　（九）负责开展统一战线的宣传工作。

　　（十）承办县委和上级主管部门交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。中国共产党华容县委员会统一战线工作部单位内设机构包括：办公室、干部室、民族宗教事务室、政策法规室（行政审批室）、非公有制经济工作室、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作室、港澳台侨统战工作室。其他机构2个：县归国华侨联合会（简称县侨联）、县宗教执法大队。

　　（二）决算单位构成。中国共产党华容县委员会统一战线工作部单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算。本单位为一级预算单位。

　　第二部分

　　部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计402.83万元。与上年相比，减少31.79万元，减少7.89%，主要是因为本年度比上年度的财政拨款减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计402.83万元，其中：财政拨款收入402.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计402.83万元，其中：基本支出402.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计402.83万元，与上年相比，减少31.79万元,减少7.89%，主要是因为本年度比上年度的财政拨款减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出402.83万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少31.79万元，减少7.89%，主要是因为本年度比上年度的财政拨款减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出402.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出402.83万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为314.46万元，支出决算数为402.83万元，完成年初预算的128%，其中：

　　1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.93万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：纪检监察费用。

　　2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：侨联费用

　　3、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为314.46万元，支出决算为399.2万元，完成年初预算的126.95%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：公用经费大于预算基数

　　4、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：宗教困难慰问费用

　　5、一般公共服务（类）统战事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：其他费用

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出402.83万元，其中：

　　人员经费253.63万元，占基本支出的62.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费149.2万元，占基本支出的37.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为3.38万元，完成预算的99.41%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府号召，厉行节约的原则，与上年相比减少0.02万元，减少0.59%,减少（增长）的主要原因是响应政府号召，厉行节约的原则。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务接待费支出预算为3.4万元，支出决算为3.38万元，完成预算的99.41%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府号召，厉行节约的原则，与上年相比减少0.02万元，减少0.59%,减少的主要原因是响应政府号召，厉行节约的原则。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.38万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为3.38万元，全年共接待来访团组28个、来宾260人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出149.2万元，比年初预算数增加68.26 万元，增长45.75%。主要原因是：人员增资及预算经费调增。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费8.32万元，用于召开全县党外代表人士会议、全县民族宗教工作会议、乡镇统战委员统战工作会议，人数700耍谌菸骋徽较吖ぷ鳎豢嘌捣�10万元，用于开展全县市人大代表履职培训、全县宗教活动场所负责人培训、统战专干培训，培训，人数1000人，内容为人大代表履职、宗教政策法规宣传、统战业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额67.4万元，其中：政府采购货物支出5.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.6万元。授予中小企业合同金额67.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.4万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.39%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台ㄌ祝�

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　在市委统战部的有力指导和县委的坚强领导下，全县统战系统认真贯彻落实中央统战工作会议精神和党中央关于统战工作各项决策部署，聚焦锚定“三高四新”美好蓝图、加快推进高质量发展，务实担当、团结奋斗，推动全县统战工作取得新成绩新进展。全年各项预算执行有效保障部门运转及推动各项职能工作，支出符合年度和中长期规划要求，绩效目标得以实现，整体支出完成情况较好。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　我部遵照过“紧日子”的要求，进一步增强资金统筹能力，强化预算刚性约束，着力提升预算管理规范化、科学化、标准化水平。将落实中央和省市重大决策部署作为首要任务，统筹各类资金形成合力；坚持预算法定，预算一经批复，不得随意调整，执行中原则不追加预算；规范预算调剂行为，对预算指标实行有效控制；进一步优化支出结构，切实压缩行政支出，将压减的资金用于单位基本保障和事业发展。以年度统战工作要点和绩效目标执行情况为重点，对我部项目库实现监控全覆盖，及时收集绩效监控信息,及时跟踪目标实现程度和预算执行情况，及时对偏离既定目标的项目运行作出调整，对实现目标存在困难的项目提出改进建议。不断提升财务管理水平，以满足单位履职需要。提高会计信息质量，确保财务数据的准确性和及时性，按要求编制各类报表报告，做到账实、账据、账账、账表相符；加强内部控制管理，完善内部控制体系，提高管理水平，应用现代化信息管理手段，积极推动无纸化办公，积极创建节能型机关，降低部机关运行维护成本；提升财务人员素质。为财务人员提供更多学习机会，提升其专业能力水平，更好适应新形势下的管理需求。将实物资产、管理系统、资产台账、会计账务等多方数据进行对比整理，有效夯实资产管理基础数据档案。继全面清查后，我部对资产购置方面着重加强管理，要求非必要不添置新的办公设备和办公家具，严格按照标准和限额实施；将新增资产配置严格纳入部门预算，配置资产必须以单位履行职能和促进事业发展需要为基础，形成资产管理与预算管理、财务管理有效结合的工作机制。坚持采购预算控制原则。所有采购事项应以部门采购预算为基础，不得突破年度采购预算，确需调整或追加的，按照“先调整、后采购”执行。在政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、落实单位职能职责等方面实绩突出，在2023年度政府绩效考核评价中被评定为优秀。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　1.に憧刂坡视写岣摺Ｈ暝に阌胫葱写嬖谄睿飨呷挝裰葱薪炔痪猓曛С霰戎夭痪猓饕蛞皇怯捎诎凑帐∈邢匚驼霾卟渴鸢才牛也咳旯ぷ饔兴髡贾陆炔灰唬欢橇偈比挝裨龆啵に愕骷两鸲罱洗蟆�2.内部控制力度有待加强。能按照相关要求积极推进单位内部控制体系建设工作，但还存在个别环节薄弱、内控报告编报水平不高的问题。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附 件

　　一、华容县委统战部2023年度部门决算公开表格中国共产党华容县委员会统一战线工作部2023年决算公开表格.xlsx

　　二、2023年度统战部整体支出绩效自评报告117001中国共产党华容县委员会统一战线工作部.rar