2019年中国共产党华容县委员会统一战线工作部部门决算

目 录

第一部分 中国共产党华容县委员会统一战线工作部概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分 中国共产党华容县委员会统一战线工作部部门概况

 

一、部门职责

（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好无党派人士工作的方针政策，支持无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助无党派人士加强自身建设。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。

（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等机关事业单位领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（八）指导乡镇党委统一战线工作，负责统战干部的培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，领导县工商联党组，归口管理县工商联、县侨联，做好县知联会等有关统战团体管理工作。

（九）负责开展统一战线的宣传工作。

（十）承办县委和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国共产党华容县委员会统一战线工作部内设机构包括：办公室、干部室、民族宗教事务室、政策法规室（行政审批室）、非公有制经济工作室、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作室、港澳台侨统战工作室。其他机构2个：县归国华侨联合会（简称县侨联）、县宗教执法大队。

（二）决算单位构成。中国共产党华容县委员会统一战线工作部2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党华容县委员会统一战线工作部本级，无下级。

 

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计435.54万元。与2018年相比，增加31.26万元，增长7.73%，主要是因为工资调整，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计435.54万元，其中：财政拨款收入435.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计435.54万元，其中：基本支出365.36万元，占83.89%；项目支出70.18万元，占16.11%；上缴上级支出   万元，占0%；经营支出0万元，占 0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计435.54万元，与2018年相比，增加31.26万元,增长7.73%，主要是因为工资调整，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出435.54万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加31.26万元，增长7.73%，主要是因为主要是因为工资调整，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出435.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出425.54万元，占97.7%；灾害防治及应急管理支出（类）支出10万元，占2.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为435.54万元，支出决算数为435.54万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

2、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为310.36万元，支出决算为310.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

3、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

5、一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。

年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出365.36万元，其中：人员经费292.54万元，占基本支出的80%,主要包括基本工资84.87万元、津贴补贴42.9万元、奖金19.07万元、伙食补助费9.99万元、绩效工资8.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.46万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费20.27万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费3.51万元、住房公积金29.07万元、医疗费0万元、其他工资福利支出23.22万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助6.25万元、医疗费补助0万元、助学金2.5万元、奖励金0.48万元、其他对个人和家庭的补助1.06万元；公用经费72.82万元，占基本支出的20%，主要包括办公费2万元、印刷费9万元、咨询费3.94万元、手续费3万元、水费0.1万元、电费0.3万元、邮电费1.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.36万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费4.5万元、租赁费0万元、会议费8万元、培训费2.5万元、公务接待费3.4万元、专用材料费0万元、劳务费1.44万元、委托业务费0万元、工会经费10万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.25万元、其他商品和服务支出19.53万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.41万元，支出决算为3.4万元，完成预算的99.71 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成预算的100 %，决算数与年初预算数一致，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是按预算执行。

公务接待费支出预算3.41万元，支出决算为3.4万元，完成预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.01万元，减少0.39 %,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控支出，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长）0 %,无变化的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.4万元，占 100  %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占  0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计 0 人次,开支内容包括：

无。支出0万元，无用途。

2、公务接待费支出决算为3.4万元，全年共接待来访团组58个、来宾343人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位本级更新公务用车   辆0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余  0 万元；支出  0 万元，其中基本支出 0  万元，项目支出 0  万元；年末结转和结余 0  万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

重新修订了华容县委统统战部财务管理制度和绩效考核办法，加强了关于预算绩效管理的内容，完善了财务管理中预算绩效管理。

(二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度决算绩效自评100分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

以财务室为主，办公室协办，年初预算、年中调整、年末评价，开展绩效评价活动。总的来说，各办室积极完成了各项任务，绩效评价很高，尤其是民族宗教线上，2019年完成了一场大型的全市宗教工作现场会议。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出72.82万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和相同），比年初预算数增加 0.5万元，增长0.6 %。主要原因是：其他商品服务支出增加0.5万元。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费 8 万元，用于召开岳阳市宗教工作现场推进会议和“暑期谈心”活动动员会，人数 200 人，内容为全市宗教工作推进及市委统战部“不忘初心、牢记使命”主题教育及暑期谈心”活动动员会；开支培训费2.5   万元，用于开展新的社会阶层人士统战工作培训及党外代表人士理论学习培训，人数 168  人，内容为新的社会阶层人士统战工作及党外代表人士理论学习，严格按照文件精神规定的标准执行经费预算，与预算一致。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆  0 辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

....

 

 

 

附件

 

1、2019年度中国共产党华容县委员会统一战线工作部部门决算公开表格。2019年中共华容县委统战部决算公开数据.xls

 

2、2019年度部门整体支出绩效评价报告统战部2019年整体支出绩效自评表.docx