华容县委统战部2017年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

贯彻执行统一战线方针、政策，掌握15个面的统战对象情况，负责向县委反映情况，协调各方关系，作好党外人士队伍建设及安排工作，负责对台事务、黄埔同学会、海外联谊会工作。

（二）机构设置

内设机构：内设职能办公室4个，办公室、台湾工作办公室、干部办公室、经济联络办公室。

（三）人员情况

统战部现有人员编制9名，(其中：行政编制8 名；工勤编制1名)；实有人员12人（其中：全额人员12人）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入136万元。其中：经费拨款136万元。预算总支出136万元。预算收支平衡。

（二）支出预算。2017年预算总支出136万元。其中：工资福利支出94.32万元；一般商品和服务支出30万元；对个人和家庭的补助9.73万元；其他支出1.95万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算136万元，具体安排情况如下：

基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算136万元，其中工资福利支出94.32万元，商品和服务支出30万元，对个人和家庭补助9.73万元。其他支出1.95万元。

四、“三公”经费预算 

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算8.5万元，较2016年增加1.3万元，增加15％。增加主要原因是因公出国（境），由于市台办两年组织一次台湾考察学习，因2016年无出国（境）费用。所以2017年预算了1.5万元。其中：

（一）公务接待费5万元，较2016年比，减少0.05万元；

（二）公务用车购置及运行费2万元，与2016年2，减少0.15万元，其中：租车费2万元。

（三）因公出国（境）费1.5万元，与2016年比，增加1.5万元。

五、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款136万元，与2016年比，预算增加27万元。

（二）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万。

（三）其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表, 部门专项资金预算汇总表,项目支出绩效目标表为空表，没有数据。

六、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门一般公共预算“三公”经费预算表

10.整体支出绩效目标表

  华容县委统战部

2017年4月28日

 附件下载：

华容县统战部2017年预算表格