2020年度

中共华容县委宣传部（本级）部门决算

目 录

第一部分中共华容县委宣传部（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共华容县委宣传部（本级）概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于宣传思想文化工作的方针政策，拟订全县宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设。

（二）贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全县意识形态工作，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

(三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。负责为全县各级党委(党组)理论学习中心组学习提供有关服务，组织实施理论宣传活动等。

(四) 负责引导社会舆论，指导协调县新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。负责全县对外宣传工作，统筹协调全县新闻发布工作.组织开展全县新闻领域对外交流和合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

(五)统筹指导协调精神文化产品的创作生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

(六)负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等工作，指导协调全县性重大电影活动，组织开展电影交流与合作。

(七)对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

(八)负责规划、部署全县性的思想政治工作任务，配合县委组织部做好党员教育工作。了解和收集全县各阶层的思想动态，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(九)负责全县各级各类群众性精神文明创建活动(包括文明城市、文明村镇、文明单位、文明社区、文明窗口单位、文明校园、文明家庭等的创建)的组织、指导和管理。

（十）负责组织开展全县公民道德建设工程，加强和改进未成年人思想道德建设，组织评选和推荐全县各级各类精神文明建设先进个人，着力提高全县人民思想觉悟、道德水准、文明素养。

(十一)负责指导全县新时代文明实践中心、所、站三级体系建设，组织、策划、指导全县新时代文明实践活动开展，建立志愿服务工作协调机制，加强对志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广，推进志愿服务规范化、制度化、常态化。

(十二)负责指导协调移风易俗“治婚丧陋习、刹人情歪风”工作，推进文明乡风建设。

(十三)受县委委托，协同县委组织部管理宣传系统的科级干部，指导县文化旅游广电局、县广播电视台(县融媒体中心)、县文联等部门领导班子建设;制定培训规划并组织对乡(镇)党委宣传委员和县直各部门领导骨干的培训，负责全县思想政治工作专业人员职称评审工作。

(十四)督促全县新闻出版业落实相关政策措施，管理新闻出版行政审批及相关行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版业发展，监督管理出版物内容和质量。监督管理全县印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责有关新闻单位分支机构的监督管理，负责全县新闻记者证的管理工作。

(十五)统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展全县舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握舆情动态。

(十六)统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容建设管理工作。统筹协调数字潮媒体的建设与管理。牵头建立健金网络奥情联席会议制度。承担县委网络安全和信息化委员会日常工作。组织开展网络奥论生态治理、网络行政执法督查有关工作，推进网络综合治理体系建设，统筹协调网络安全保障体系建设，协调信息安全保护工作。督促落实网络安全费任制，指导督促党政部门、重点新闻网站、重点行业网络安全保障，统筹和指导相关部门做好网络安全和信息化工作，

(十七)组织、 管理、协调全县所属各学会、 协会、研究会的工作;组织开展社科理论研究活动，积极促进和开展学术交流。

(十八)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

中共华容县委宣传部（本级）单位内设机构包括：办公室、理教办（意识形态办）、新闻办（外宣办）、新闻出版版权电影办（县“扫黄打非”办公室）、文艺文化办、文明创建办；直属单位：互联网信息研究中心。

（二）决算单位构成。

中共华容县委宣传部（本级）单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）,不包含下属单位或机构。

第二部分 中共华容县委宣传部（本级）2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 中共华容县委宣传部（本级）2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,031.17万元，与2019年相比，收、支总计各减少321万元，减少23.75%。主要原因是基本支出增加79万元，项目支出减少400万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,031.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1031.17万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,031.17万元，其中：基本支出300.3万元，占29.12%；项目支出730.87万元，占70.88%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1031.17万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少321万元，减少23.75%。主要原因是基本支出增加79万元，项目支出减少400万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1031.17万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少321万元，减少23.75%,主要原因是基本支出增加79万元，项目支出减少400万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1031.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1013.37万元，占98.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.6万元，占1.22%；卫生健康（类）支出5.2万元，占0.5%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1,031.16万元，支出决算为1,031.17万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为300.3万元，支出决算为300.3万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为170.26万元，支出决算为170.26万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为542.8万元，支出决算为542.8万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为12.6万元，支出决算为12.6万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为5.2万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出300.3万元，其中:人员经费211万元，占基本支出的70.26%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费89.31万元，占基本支出的29.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为10.58万元,完成预算的96.18%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；

公务接待费支出预算为11万元，支出决算为10.58万元,完成预算的96.18%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.94万元，减少8.13%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算10.58万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算为10.58万元，其中：其他国内公务接待支出10.58万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。中共华容县委宣传部（本级）2020年共接待国内公务接待批次69个、接待人次786人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

中共华容县委宣传部（本级）2020年机关运行经费支出89.31万元。比年初预算数减少18.83万元。减少17.41%，主要原因是：单位厉行节约，压减一般性支出，机构运行经费支出减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费4.11万元，用于召开业务工作会议，人数共300余人，内容为全国文明城市创建推进会、文明单位（村镇）创建工作会、意识形态工作联席会等；开支培训费2.54万元，用于开展知识技能培训，人数130余人，内容为新闻发言及意识形态工作培训、舆情信息报送培训等；未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神，落实《华容县财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》的要求，我部门积极组织开展2020年度整体支出绩效自评工作，强化财政支出绩效理念和责任意识，以切实提高财政资金使用效益。

通过成立评价小组，依据相关政策规定、部门职能职责、年度工作计划、专项资金绩效目标及专项资金管理办法，对2020年度预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等指标完成情况、效益情况进行自评。

（二）部门决算中绩效自评结果。

根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。通过绩效评价结果显示，2020年度绩效目标完成情况较好。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度中共华容县委宣传部（本级）部门决算公开表格

2020年度中共华容县委宣传部（本级）部门决算公开表.xls