2021年中共华容县委宣传部部门预算（汇总）
目录
第一部分 2021 年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021 年部门预算表
预算01表部门预算收支总表
预算02表收入预算总表
预算03表非税收入计划表
预算04表支出预算汇总表
预算05表支出预算分类总表
预算06表支出预算分类总表(政府预算)
预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表项目支出预算总表
预算14表A项目支出明细表(A)
预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B项目支出明细表（B)
预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C项目支出明细表（C)
预算14表C1项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表政府性基金拨款支出预算表
预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
第一部分：
中共华容县委宣传部2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
中共华容县宣传部职能职责:
1）负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作。负责全县党员理论教育、路线方针政策教育、形式教育的计划与安排。负责编写基层党员教材和党员先进典型的宣传。
2）负责引导社会舆论，指导、协调新闻出版等部门的工作，负责全县对外宣传工作。对县广播电视台的工作实施政治方向和方针政策方面的指导。
3）负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。对县文广新旅局、县文联、县新华书店和各协会的工作实施政治方向和方针政策的指导。
4）负责规划、部署全县性的思想政治工作任务；了解和收集全县各阶层的思想动态，会同有关部门研究和改进思想教育工作。
5）负责规划、部署群众性的精神文明建设活动，负责组织开展各类文明创建活动。
6）受县委委托，协同县组织部管理宣传系统的科级干部，指导文化、文联、广电等部门领导班子建设；制定培训规划并组织对乡（镇）党委宣传委员和县直各部门领导骨干的培训，负责全县新闻专业职称评审工作和全县思想政治工作专业人员职称评审工作。
7）组织贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化部门制定有关政策。
8）归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。
9）承办县委交办的其他事项。
华容县互联网信息研究中心职能职责:
1)贯彻落实中央、省委、市委、县委和县网络安全和信息化委员会（下称县委网信委）关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署，组织开展对涉及全县各个领域的互联网信息重大问题的研究，向县委网信委提出工作建议。
2)负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织全县互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；贯彻落实党和国家、省、市互联网新闻信息传播方针政策；组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息。
3)负责指导协调全县网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，组织有关单位和部门进行热点敏感舆情和重点舆情的研判、会商、处置和引导工作。
4)指导协同相关部门对重大项目、重大决策、重大活动等开展网络舆情风险评估工作。
5)推动全县网络阵地建设，负责重点新闻网站规划建设，指导网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展；负责网站转载新闻稿源的管理。
6)指导推进全县电子政务建设，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。
7)接受和处置社会公众对互联网违法和不良信息的举报，建立互联网违法和不良信息的举报奖惩制度。
8)协调拟订扶持信息网络行业自主创新和发展的政策体系，开展互联网经济和发展态势研究，统筹协调全县重要信息资源的开发利用与共享。
9)开展政治类有害信息和属地舆情信息上报工作。
10)开展与外县市区互联网信息和舆情处置工作的交流与合作。
11)完成县委、县政府和市委网信办、县委网信委交办的其他事项。
12)县网研中心履行、承担县委网信办的日常工作。
2、机构设置
中共华容县宣传部内设机构：综合办公室、党教理教办、新闻宣传办、县文明办；
华容县互联网信息研究中心内设机构：综合信息办、舆情监控处置办、网宣评论与社会工作办。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、华容县县委宣传部门本级
2、华容县互联网信息研究中心
三、部门收支总体情况
2021年中共华容县宣传部没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。
（一）收入预算:2021年预算总收入282万元。其中：收入较去年增加34万元，主要是经费拨款增加34万元，主要原因是单位人员增加，工资福利支出增加，经费拨款增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数282万元，其中：工资福利支出209.47万元；一般商品和服务支出71.86万元；对个人和家庭的补助0.1万元；其他支出0.57万元；项目支出0万元。2021年支出较去年增加34万元，主要是基本支出增加34万元，主要原因是单位人员增加，工资福利支出增加，基本支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入282万元，具体安排情况如下：
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2021年预算数为282万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为282万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4、5号）。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款71.86万元。比2020年预算减少1.49万元，下降2%，主要是厉行节约，压减一般性支出。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为5.5万元，其中，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加1.8万元，主要是新增二级机构，增加公务接待费。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算2万元，拟召开8次会议，人数280人，内容为全县宣传思想工作会议、全县意识形态工作联席会议、全县“扫黄打非”工作推进会、全县意识形态及新闻发言人培训会、全县网络舆情管理及网评队伍建设工作会、2020年度文明先进集体暨“华容好人”颁奖典礼和创建全国文明城市推进会、培训会等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额64.328万元，其中，政府采购货物预算5.128万元，政府采购服务预算59.2万元。
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为282万元，其中，基本支出282万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是：1、开展主题宣讲教育活动、学习型党组织建设“五创五评”活动、主题读书分享活动。2、做强内宣、做活外宣、做优网宣。3、突出文化项目、文化产业、文化活动三个重点.4、推进争创“五优”活动，建强宣传队伍。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
2021 年部门预算表
预算01表部门预算收支总表
预算02表收入预算总表
预算03表非税收入计划表
预算04表支出预算汇总表
预算05表支出预算分类总表
预算06表支出预算分类总表(政府预算)
预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表项目支出预算总表
预算14表A项目支出明细表(A)
预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B项目支出明细表（B)
预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C项目支出明细表（C)
预算14表C1项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表政府性基金拨款支出预算表
预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
2021年中共华容县委宣传部
本级预算
目 录
第一部分 2021 年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表（B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表（C)
预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
第一部分：
中共华容县委宣传部
2021年本级预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
1）负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作。负责全县党员理论教育、路线方针政策教育、形式教育的计划与安排。负责编写基层党员教材和党员先进典型的宣传。
2）负责引导社会舆论，指导、协调新闻出版等部门的工作，负责全县对外宣传工作。对县广播电视台的工作实施政治方向和方针政策方面的指导。
3）负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。对县文广新旅局、县文联、县新华书店和各协会的工作实施政治方向和方针政策的指导。
4）负责规划、部署全县性的思想政治工作任务；了解和收集全县各阶层的思想动态，会同有关部门研究和改进思想教育工作。
5）负责规划、部署群众性的精神文明建设活动，负责组织开展各类文明创建活动。
6）受县委委托，协同县组织部管理宣传系统的科级干部，指导文化、文联、广电等部门领导班子建设；制定培训规划并组织对乡（镇）党委宣传委员和县直各部门领导骨干的培训，负责全县新闻专业职称评审工作和全县思想政治工作专业人员职称评审工作。
7）组织贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化部门制定有关政策。
8）归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。
9）承办县委交办的其他事项。
2、机构设置
内设机构：综合办公室、党教理教办、新闻宣传办、县文明办；
二、部门预算单位构成
中共华容县委员宣传部只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算
三、部门收支总体情况
2021年中共华容县委宣传部没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。
（一）收入预算:2021年预算总收入229万元。其中：收入较去年207万元增加22万元，主要是经费拨款增加22万元。增加的主要原因是机构人员增加，经费拨款增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数229万元，其中：工资福利支出168.58万元；一般商品和服务支出58.86万元；对个人和家庭的补助0.1万元；其他支出0.46万元；项目支出0万元。2021年支出较去年增加22万元，主要是基本支出增加22万元。主要原因是机构人员增加，基本支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入229万元，具体安排情况如下：
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2021年预算数为229万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为229万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4、5号）。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款58.86万元。比2020年预算减少2.42万元，下降4 %，主要是单位厉行节约，压减一般性支出，机关运行经费减少。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.2万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算1.5万元，拟召开6次会议，人数200人，全县宣传思想工作会议、全县意识形态工作联席会议、全县“扫黄打非”工作推进会、全县意识形态及新闻发言人培训会、2020年度文明先进集体暨“华容好人”颁奖典礼和创建全国文明城市推进会等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额60万元，其中，政府采购货物预算4万元，政府采购服务预算56万元。
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有车辆 0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为229 万元，其中，基本支出229万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是: 1、开展主题宣讲教育活动、学习型党组织建设“五创五评”活动、主题读书分享活动。2、做强内宣、做活外宣、做优网宣。3、突出文化项目、文化产业、文化活动三个重点.4、推进争创“五优”活动，建强宣传队伍。 详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
2021 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表（B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表（C)
预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
2021年华容县互联网信息研究中心
部门预算
目 录
第一部分 2021 年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表（B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表（C)
预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
第一部分：
华容县互联网信息研究中心
2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
1)贯彻落实中央、省委、市委、县委和县网络安全和信息化委员会（下称县委网信委）关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署，组织开展对涉及全县各个领域的互联网信息重大问题的研究，向县委网信委提出工作建议。
2)负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织全县互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；贯彻落实党和国家、省、市互联网新闻信息传播方针政策；组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息。
3)负责指导协调全县网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，组织有关单位和部门进行热点敏感舆情和重点舆情的研判、会商、处置和引导工作。
4)指导协同相关部门对重大项目、重大决策、重大活动等开展网络舆情风险评估工作。
5)推动全县网络阵地建设，负责重点新闻网站规划建设，指导网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展；负责网站转载新闻稿源的管理。
6)指导推进全县电子政务建设，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。
7)接受和处置社会公众对互联网违法和不良信息的举报，建立互联网违法和不良信息的举报奖惩制度。
8)协调拟订扶持信息网络行业自主创新和发展的政策体系，开展互联网经济和发展态势研究，统筹协调全县重要信息资源的开发利用与共享。
9)开展政治类有害信息和属地舆情信息上报工作。
10)开展与外县市区互联网信息和舆情处置工作的交流与合作。
11)完成县委、县政府和市委网信办、县委网信委交办的其他事项。
12)县网研中心履行、承担县委网信办的日常工作。
2、机构设置
内设机构：综合信息办、舆情监控处置办、网宣评论与社会工作办。
二、部门预算单位构成
华容县互联网信息研究中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算
三、部门收支总体情况
2021年华容县互联网信息研究中心没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。
（一）收入预算:2021年预算总收入53万元。其中：收入较去年41增加万元，主要是经费拨款增加12万元,变动的主要原因为机构改革单位人员增加，经费拨款增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数53万元，其中：工资福利支出39.89万元；一般商品和服务支出13万元；对个人和家庭的补助0万元；其他支出0.11万元；项目支出0万元。2021年支出较去年增加 12 万元，主要是基本支出增加12 万元，变动的主要原因是机构改革，单位人员增加，基本支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入53万元，具体安排情况如下：
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2021年预算数为53万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4、5号）。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款13万元。比2020年预算增加0.93万元，增加8%，主要是机构人员增加，日常工作任务增加，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务，相应增加2021年机关运行经费预算。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加2万元，主要是新增单位，上年无预算支出。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数80人，内容为全县网络舆情管理及网评队伍建设工作会等业务工作会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额4万元，其中，政府采购货物预算1万元，政府采购服务预算3万元。
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有车辆0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为53 万元，其中，基本支出 53万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是1.维护我县网络意识形态安全，妥善处置属地网络舆情，跟踪了解掌握网络舆情动态。2.推进全县综合治理体系和网络安全保障体系建设，开展互联网信息和舆情处置工作交流、合作和网络媒体通联工作。3.组织网评员队伍进行业务培训，加强网络阵地建设管理，协助做好社会舆论引导。。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
2021 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表（B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表（C)
预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
华容县互联网信息研究中心2021年绩效目标公开表.xlsx
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