华容县宣传系统2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

1、负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作。负责全县党员理论教育、路线方针政策教育、形式教育的计划与安排。负责编写基层党员教材和党员先进典型的宣传。2、负责引导社会舆论，指导、协调新闻出版等部门的工作，负责全县对外宣传工作。对县广播电视台的工作实施政治方向和方针政策方面的指导。3、负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。对县文广新旅局、县文联、县新华书店和各协会的工作实施政治方向和方针政策的指导。4、负责规划、部署全县性的思想政治工作任务；了解和收集全县各阶层的思想动态，会同有关部门研究和改进思想教育工作。5、负责规划、部署群众性的精神文明建设活动，负责组织开展各类文明创建活动。6、受县委委托，协同县组织部管理宣传系统的科级干部，指导文化、文联、广电等部门领导班子建设；制定培训规划并组织对乡（镇）党委宣传委员和县直各部门领导骨干的培训，负责全县新闻专业职称评审工作和全县思想政治工作专业人员职称评审工作。7、组织贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化部门制定有关政策。8、归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。9、承办县委交办的其他事项。

　　（二）机构人员情况

　　根据编委核定，2016年我单位设股室4个，所属事业单位2个。2016年末，我单位共有编制 24人，其中行政编制10人，事业编制13人，工勤编制1名。年末实有人数19人，比上年20人，减少1人；其中在职人员19人，比上年20人，减少1人，离休人员0人，退休人员1人，比上年1人，增加1人。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计559万元，其中：公共财政拨款538万元。年初结转和结余56万元。本年支出合计578万元，较上年增加103万元，增加21％ 。年末结余37万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出557万元，其中①基本支出342万元，较上年增加61万元，增加21％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出215元，较上年增加21万元，增加10％ 。项目支出的用途新闻联络、新闻接待、今日华容、手机报、新闻点播及新闻应急等专项开支。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计23.2万元，比预算减少10万元，降低30％ 。分项为：

　　因公出国（境）费支出0万元。

　　公务接待费支出12.2万元，比预算减少3.3万元，降低21％ ，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出11万元，比预算减少 6.7万元，降低37％，支出减少的主要原因一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价方式，运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出342万元，其中：人员经费200万元， 公用经费142万元，其中办公费16万元、印刷费13万元、水电费0.6万元、差旅费13.2万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额0万元，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年度资产总额202万元，其中流动资产152万元，固定资产50万元，无形资产0万元。

　　（七）预算绩效管理工作开展情况

对预算编制的准确完整性、预算执行的有效性、预算编制及执行的规范性等方面进行量化评价。

三、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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