华容县老干部活动中心2025年度部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责宣传贯彻执行党和政府关于老干部工作的方针、政策和法规，做好老干部政治待遇和生活待遇的落实工作，为县委、县政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。
2、负责建设、运行、维护、管理好县老干部活动场所，为老干部老有所乐、老有所学、老有所为提供有效平台与服务，协助指导基层老干部活动阵地建设，打造安全舒适的老干部活动之家。
3、协助和服务全县老年群团组织开展老年群团组织的工作调研、学术研讨和工作年会等活动；办好老年大学，提升全县老年教育水平；开展有益老干部身心健康和传递正能量的文化、体育、娱乐活动；组织老干部参加上级及全县性的文化、体育、娱乐等比赛和联谊活动。
4、协助县委离退休干部工作委员会开展老干部思想政治建设工作，开展离退休干部党支部示范创建等党建工作。
5、协助县委组织部做好离退休干部待遇等方面的信访接待处理工作。
6、负责对所属国有资产进行管理和监督，发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。
7、做好来华容老干部的接待服务工作。
8、负责本单位的安全生产和应急管理工作。
9、完成县委和县委组织部交办的其他任务
（二）机构设置
现有人员编制15名，(其中：行政编制0名；事业全额编制15名;事业差额编制0名；自收自支编制0名；工勤编制0名)；实有人员15人（其中：全额人员15人；差额人员0人）。
二、部门预算单位构成
本部门预算包含本级单位及挂靠的7大老年群团组织预算。主要包括：老年体协、老年大学、老年诗词协会、关工委、老年保健协会、老年书画家协会、老年乒乓球协会。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算322.4万元，其中，一般公共预算拨款322.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加1.62万元，主要是因为退休人员绩效奖金普遍调增；人数较去年年初增加1人。
（二）支出预算
2025年本单位支出预算322.4万元，其中，一般公共服务支出322.4万元，。支出较去年增加1.62万元，其中基本支出增加1.22万元，项目支出增加0.4万元。其中基本支出较上年增加主要是因为退休人员绩效奖金普遍调增，项目支出增加主要是因为人数较去年年初增加1人，相应工作经费调增。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算322.4万元，其中，一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）322.4万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为316.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出6万元，主要用于老年教育、体育、关爱下一代事业支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年度本单位无政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款18万元，比上一年减少139.84万元，降低88.6%。主要原因是上年将离休干部待遇及工会经费等其他福利支出计入了公用经费导致波动大，剔除该原因，实际机关运行经费较去年降低20%，主要是因为较去年年初预算新增人员1人，对应运行经费增长。
（二）“三公”经费预算
本单位2025年“三公”经费预算数1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年增加0.9元，提高150%，主要原因是本年将迎来省级项目验收及离退休省示范支部创建验收等工作，公务接待费用将有所增加。
（三）一般性支出情况
2025年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2025年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2025年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为322.4万元，其中，基本支出316.4万元，项目支出6万元，具体绩效目标详见附表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
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