2022年度

　　华容县老干部活动中心

　　部门决算

　　目录

　　第一部分 华容县老干部活动中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分 华容县老干部活动中心概况

　　一、部门职责

　　贯彻执行中央、国务院和省、市、县委的方针政策，认真做好离休干部和副处级以上退休干部的服务管理工作，督促落实离退休干部的政治和生活待遇。

　　深入调查研究，针对老干部工作中出现的新情况、新问题及时提出建设性的意见，为县委、政府制定有关政策规定提供依据。

　　认真组织，积极引导老干部在政治文明、物质文明和精神文明建设中发挥作用，为社会主义现代化建设、关心教育好下一代再作贡献。

　　积极组织老干部开展各种健康有益的文化活动，使其“老有所乐”。

　　做好老干部的安置接待、走访慰问、医疗保健、住院探视、来信来访等工作，并协同有关部门处理离休老干部逝世的丧事、遗孀照顾等方面的工作。

　　负责对局属单位的国有资产和财产进行监督管理；充分发挥县老干部活动中心、老年大学等场地和设施的作用，大力发展老干部事业。

　　总结交流老干部工作经验、推介老干部发挥作用的典型，积极探索、与时俱进做好新形势下的老干部工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县老干部活动中心单位内设机构包括：办公室、活动组织股、待遇保障股、老年教育股。

　　（二）决算单位构成。华容县老干部活动中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：活动中心本级决算，无下属单位与机构；挂靠核算县老年大学、县老年体协、县保健协会、县书画协会、县老科协、县诗词协会、县关工委、县乒乓球协会8个群团组织。

　　第二部分 部门决算表（见附表）

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计629.24万元。与上年相比，增加107.72万元，增长20.66%，主要是因为在职人员新增2人，基本支出人员经费增加；离休干部去世抚恤金项目支出增加；老干部待遇调整与补发项目支出增加；开展门球场修缮维修项目等工作任务导致本年收支变动。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计629.24万元，其中：财政拨款收入629.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计629.24万元，其中：基本支出209.93万元，占33.36%；项目支出419.3万元，占66.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计629.24万元，与上年相比，增加111.63万元,增长21.57%，主要是因为在职人员新增2人，基本支出人员经费增加；离休干部去世抚恤金项目支出增加；老干部待遇调整与补发项目支出增加；开展门球场修缮维修项目等工作任务导致本年收支变动。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出626.24万元，占本年支出合计的99.52%，与上年相比，财政拨款支出增加113万元，增长21.93%，主要是因为在职人员新增2人，基本支出人员经费增加；离休干部去世抚恤金项目支出增加；老干部待遇调整与补发项目支出增加；开展门球场修缮维修项目等工作任务导致本年收支变动。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出626.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出609.24万元，占97.29%；农林水（类）支出17万元，占2.71%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为113万元，支出决算数为626.24万元，完成年初预算的554.2%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为113万元，支出决算为591.77万元，完成年初预算的523.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅预算人员工资与人头经费，项目工作经费未纳入年初预算。

　　2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为17.46万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费系年中追加的工作任务经费。

　　3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为17万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费系年中追加的工作任务经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出209.93万元，其中：

　　人员经费133.28万元，占基本支出的63.49%,主要主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、奖励金。

　　公用经费76.66万元，占基本支出的36.52%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入3万元；年初结转和结余0万元；支出3万元，其中基本支出0万元，项目支出3万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是本年钓鱼协会开展钓鱼活动，争取年初预算外的上级资金补助3万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为1.35万元，完成预算的225%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为1.35万元,完成预算的225%, 决算数大于预算数的主要原因：本年上级调研、考察，与其他县市区经验学习交流增多。与上年相比增加1.35万元，增长625.81%,增长的主要原因是：1、上年“公务接待费”仅反映了单位本级公务接待费，群团组织调研等公务接待费计入了“其他商品和服务支出”，未进行正确反映；2、本年针对老年群团组织的管理工作与各县市区开展经验学习交流次数增多。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.35万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为1.35万元，全年共接待来访团组10个、来宾95人次，主要是省老年人杂志社、岳阳市关工委、市老干局、市老科协来华开展群团工作的调研指导，老年人杂志征订情况的调研；岳阳县关工委、岳阳县文旅局、岳阳楼区文化馆、屈原老干中心来华开展老干中心及群团组织管理工作的学习交流发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费8.98万元，用于召开老年书画家协会换届选举会议、老科协五届三次工作会议、全县关工委工作会议、老干部新春座谈会、重阳节暨工作会议、老科协调研会议、老科协工作讲评会、关工委五老会议、关工委成员单位会议、乡镇关工委工作会议、关工委顾问座谈会、体协负责人工作会议，人数合计625人，内容为各群团组织安排的工作会议以及为老干部庆贺新春及重阳节日；开支培训费4.19万元，用于开展书画家协会书画学习培训、事业单位人员培训、党员发展对象培训、体协教练员培训、关工委家教培训，人数合计637人，内容为书画家协会培训精进书画技能，事业单位人员及发展党员，体协培训门球等球类教练员，关工委开展家庭教育讲座；举办老年书画家协会元旦笔会、送春联活动，全县三八女子门球赛，夏季门球赛，松柏杯门球赛，喜迎二十大门球赛，全县钓鱼比赛活动支出，四大家及卫健老干钓鱼活动，保健协会健康长寿老人评选活动，开支17.28万元，主要是群团组织开展赛事、评选活动。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额16.99万元，其中：政府采购货物支出6.77万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出10.22万元；授予中小企业合同金额16.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.99万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39.85%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.15%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　2022年活动中心整体支出629.23万。按收入性质分，其中：一般公共预算财政拨款收入626.23万，政府性基金预算收入3万元；按支出性质分，其中基本支出209.93万，项目支出419.3万。支出效益情况如下：

　　（一）全面提升党建水平。开展“感悟二十大、奋进新征程”微宣讲比赛，筑牢党员干部信仰之基，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”；组织理论学习中心组集中学习12次，开展讨论交流，撰写心得体会。到桥东街社区开展民情大走访活动，走访居民80户，贴近民意解民困；持续开展“我为老干部办实事”活动，全年为离休干部、遗孀配偶办实事14件。指导1个老干支部创建省级“示范支部”，2个创建市级“示范支部”。先后组织离退休干部收看了5次网上报告会和2次知识竞答活动，参加由省委老干部局举行的“我看中国特色社会主义”征文活动，2名老干部获得省级荣誉，相关经验文章得到省市媒体的推介传播。

　　（二）有力保障待遇落实。组织县城区所有离休干部和享受副县级以上待遇退休干部开展重阳节参观视察活动，开展春节座谈会，人数超120人；全年深入离退休干部家中走访慰问人均4次以上，整生上门送祝福8人次，离退休干部生病住院探望19人次，吊唁逝世离退休干部8人；全县离休干部离休费等生活待遇资金足额及时发放到位，全年共发放离休干部打卡工资、护理费、交通费等生活待遇资金共166.4万；及时进行死亡离休干部的抚恤金申报与支付，全年发放离休干部抚恤金122.74万。

　　（三）优化活动开展形式。协助县老年体协举办“三八”女子门球赛、夏季门球赛、“松柏杯”门球赛、全县老年人象棋赛、钓鱼比赛、门球月赛、部门单位邀请赛等赛事超7场；协助县关工委新班子制定《华容县关心下一代工作实施方案》开展“五老”倾情讲党史活动，活动人数逾百人。支持县老科协打造两个市级“科技示范基地”，开展2场“送健康”下乡活动。支持县老年保健协会开展“健康长寿老人”评选，为获奖老人颁发荣誉证书赠送纪念品，制作宣传手册上门讲解防疫知识。支持县诗词协会开展“喜迎党的二十大”诗词作品创作，联合县老年书画家协会举行“清廉华容，金秋在线”老年诗词书画作品展。县老年大学招收老年学员近2000人次，组织开展疏散逃生演练、诗词吟诵会等活动5次。

　　（四）协力提质活动场所。班子领导经过多方汇报，积极向财政争取资金9.8万元，用于对室内门球场顶棚防雨防晒膜进行维修改造，室内门球场整修一新。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　基本支出与项目支出年初预算与年末决算差额大。由于每年年初预算金额仅预算基本支出，项目支出按财政年度财力情况予以安排，所以在预算执行中存在预算调整的情况。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县老干部活动中心决算公开表格2022年度华容县老干部活动中心决算公开表格.XLS

　　2022年度华容县老干部活动中心绩效评价自评报告老干中心.docx