华容县老干部活动中心2022年度单位预算

 

目 录

 

第一部分 2022年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分 单位预算公开表格

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表 项目支出明细表(A)

预算15表 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表 项目支出明细表（B)

预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表  项目支出明细表（C)

预算19表 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表 政府性基金拨款支出预算表

预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表 项目支出绩效目标表

绩效37表 整体支出绩效目标表

 

华容县老干部活动中心2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）负责宣传贯彻执行党和政府关于老干部工作的方针、政策和法规，做好老干部政治待遇和生活待遇的落实工作，为县委、县政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

（二）负责建设、运行、维护、管理好县老干部活动场所，为老干部老有所乐、老有所学、老有所为提供有效平台与服务，协助指导基层老干部活动阵地建设，打造安全舒适的老干部活动之家。

（三）协助和服务全县老年群团组织开展老年群团组织的工作调研、学术研讨和工作年会等活动；办好老年大学，提升全县老年教育水平；开展有益老干部身心健康和传递正能量的文化、体育、娱乐活动；组织老干部参加上级及全县性的文化、体育、娱乐等比赛和联谊活动。

（四）协助县委离退休干部工作委员会开展老干部思想政治建设工作，开展离退休干部党支部示范创建等党建工作。

（五）协助县委组织部做好离退休干部待遇等方面的信访接待处理工作。

（六）负责对所属国有资产进行管理和监督，发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。

（七）做好来华容老干部的接待服务工作。

（八）负责本单位的安全生产和应急管理工作。

（九）完成县委和县委组织部交办的其他任务。

2、机构设置

华容县老干部活动中心现有人员编制14名，(其中：行政编制0名；事业全额编制14名;事业差额编制0名；自收自支编制0名；工勤编制0名)；实有人员11人（其中：全额人员11人；差额人员0人）。

 

部门预算单位构成

华容县老干部活动中心 只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 113 万元，其中，一般公共预算拨款 113 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加减少  10 万元，主要是预算实有人数较上年少1人，对应人员经费减少；公用经费预算人均调减0.1万/人。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收入，所以公开的附件24-33表为空。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算 113万元，其中，201一般公共服务支出（类） 20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013101行政运行（项）预算数为113万元。支出较去年减少 10 万元，其中基本支出减少10万元，主要是因为实有人数较上年少1人，对应人员经费减少；公用经费预算支出人均调减0.1万/人，2022年度本单位无项目预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 113万元，其中，201一般公共服务支出（类） 20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013101行政运行（项）预算数 113 万元，占 100 %，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出年初预算数 113 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2022年度本单位无项目预算。

四、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款11万元。比2021年预算减少2.2万元，下降18 %，主要是年初人员预算较上年减少1人；厉行节约压减公用经费。

2、“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.3万元，主要是本年迎检省市工作增多。

3、一般性支出情况

2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2022年度本单位未安排政府采购预算。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

6、预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 113 万元，其中，基本支出 113 万元，项目支出 0 万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

 

第二部分  单位预算公开表格

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表 项目支出明细表(A)

预算15表 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表 项目支出明细表（B)

预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表  项目支出明细表（C)

预算19表 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表 政府性基金拨款支出预算表

预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表 项目支出绩效目标表

绩效37表 整体支出绩效目标表

 

 

华容县2022年部门预算表华容县老干部活动中心.xlsx
华容县老干部活动中心2022年绩效目标公开表.xlsx
华容县老干部活动中心2022年三公经费预算表.xls