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2021年华容县老干部活动中心部门预算

来源：华容县政府 2021-02-18 11:29

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2021年华容县老干部活动中心单位预算

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县老干部活动中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）负责宣传贯彻执行党和政府关于老干部工作的方针、政策和法规，做好老干部政治待遇和生活待遇的落实工作，为县委、县政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

（二）负责建设、运行、维护、管理好县老干部活动场所，为老干部老有所乐、老有所学、老有所为提供有效平台与服务，协助指导基层老干部活动阵地建设，打造安全舒适的老干部活动之家。

（三）协助和服务全县老年群团组织开展老年群团组织的工作调研、学术研讨和工作年会等活动；办好老年大学，提升全县老年教育水平；开展有益老干部身心健康和传递正能量的文化、体育、娱乐活动；组织老干部参加上级及全县性的文化、体育、娱乐等比赛和联谊活动。

（四）协助县委离退休干部工作委员会开展老干部思想政治建设工作，开展离退休干部党支部示范创建等党建工作。

（五）协助县委组织部做好离退休干部待遇等方面的信访接待处理工作。

（六）负责对所属国有资产进行管理和监督，发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。

（七）做好来华容老干部的接待服务工作。

（八）负责本单位的安全生产和应急管理工作。

（九）完成县委和县委组织部交办的其他任务。

2、机构设置

华容县老干部活动中心现有人员编制12名，(其中：行政编制0名；事业全额编制11名;事业差额编制0名；自收自支编制0名；工勤编制1名)；实有人员10人（其中：全额人员10人；差额人员0人）。

二、部门预算单位构成

华容县老干部活动中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2021年华容县老干部活动中心没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2021年预算总收入123万元。其中：收入较去年100万增加23万元，主要是经费拨款增加23万元，主要原因是职工增加一人，对应公用经费与人员经费增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数123万元，其中：工资福利支出109.35万元；一般商品和服务支出13.2万元；对个人和家庭的补助0.3万元；其他支出0.15万元；项目支出0万元。2021年支出较去年增加 23万元，主要是基本支出增加23万元，主要原因是职工增加一人，所需公用经费与人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入123万元，具体安排情况如下：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为123万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为123万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4、5号）。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款13.2万元。比2020年预算减少1.12万元，下降8%，主要是厉行节约。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.9万元，主要是充分利用机关食堂，厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2021年会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数300人，内容为离退休老干部庆重阳及迎新春暨工作汇报会。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有车辆 0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为123 万元，其中，基本支出 123万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目加强审核，合理支出，同时加强组织领导，加强制度建设，确保实施到位。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》