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2018年中共华容县委老干部局部门决算说明

来源：华容县政府 2019-08-30 09:22

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中共华容县委老干部局2018年度

部门决算公开说明

第一部分中共华容县委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中共华容县委老干部局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名称解释

第四部分中共华容县委老干部局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分中共华容县委老干部局概况

一、部门职责

1、贯彻执行中央、国务院和省、市、县委的方针政策，认真做好离休干部和副处级以上退休干部的服务管理工作，督促落实离退休干部的政治和生活待遇。

2、深入调查研究，针对老干部工作中出现的新情况、新问题及时提出建设性的意见，为县委、县政府制定有关政策规定提供依据。

3、认真组织，积极引导老干部在政治文明、物质文明和精神文明建设中发挥作用，为社会主义现代化建设、关心教育好下一代再作贡献。

4、积极组织老干部开展各种健康有益的文化活动，使其“老有所乐”。

5、做好老干部的安置接待、走访慰问、医疗保健、住院探视、来信来访等工作，并协同有关部门处理离休老干部逝世的丧事、遗孀照顾等方面的工作。

6、负责对局属单位的国有资产和财产进行监督管理；充分发挥县老干部活动中心、老年大学等场地和设施的作用，大力发展老干部事业。

7、总结交流老干部工作经验、推介老干部发挥作用的典型，积极探索、与时俱进做好新形势下的老干部工作。

8、办理县委、县政府和县委组织部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构设置。中共华容县委老干部局无内设机构，仅含本级机关。但挂靠县老年大学、县老年体协、县保健协会、县书画协会、县老科协、县诗词协会、县关工委等系列群团组织核算。

（二）决算单位构成。中共华容县委老干部局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中共华容县委老干部局本级，挂靠县老年大学、县老年体协、县保健协会、县书画协会、县老科协、县诗词协会、县关工委等系列群团组织。

第二部分中共华容县委老干部局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计666.69万元，与2017年相比，收、支总计减少9万元，减少1.31%。主要原因是工资福利支出减少42.58万元、对人人和家庭补助增加126.59万元、商品服务支出减少80.1万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入666.69万元，其中：一般公共预算拨款收入666.69万元，比上年增加1.54%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计666.69万元，其中：基本支出653.69万元，占本年总支出98.05%。项目支出13万元，占本年总支出1.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计666.69万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少9万元，减少1.31%。主要原因是工资福利支出减少42.58万元、对人人和家庭补助增加126.59万元、商品服务支出减少80.1万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出666.69万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加10万元，增加1.54%。主要原因是离休费有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算拨款支出666.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出666.19万元，占99.93%。资源勘探信息等支出0.5万元，占0.07%.

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为666.69万元，支出决算为666.69万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无，严格按照预算执行。

2、一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。

年初预算为169.75万元，支出决算为169.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无，严格按照预算执行。

3、一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。

年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无，严格按照预算执行。

4、一般公共服务-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。

年初预算为108.51万元，支出决算为108.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无，严格按照预算执行。

按经济分类：工资福利支出129.91万元，比上年减少25.97%。商品和服务支出282.52万元，比上年减少22.09%。对个人和家庭的补助241.26万元，比上年增加110.39%。项目支出13万元，比上年增加244.37%。其中：商品和服务支出13万元，比上年增加244.37%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共华容县委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出653.69万元，占总支出的98.05%。其中:

人员经费371.17万元，占基本支出的56.8%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费282.52万元，占基本支出的43.2%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.5万元，支出决算数为0.41万元,比上年决算数减少0.05 万元主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。完成预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务接待费支出预算0.5万元，支出决算为0.41万元，完成预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.05万元，减少10%,减少的主要原因是以单位食堂为接待主力，从严控制公务接待开支。

无因公出国（境）、公务用车等其他“三公”经费支出。

(二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为0.41万元，占100%。无因公出国（境）、公务用车等其他“三公”经费支出。我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，2018年度未发生因公出国（境）费。

2、公务接待费支出决算为0.41万元，全年共接待来访团组24个、来宾89人次，主要是各群团组织领导的工作调研、学习交流以及市委老干局的工作指导发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

目标1：落实老干部的政治待遇和生活待遇。目标2：组织老干部开展各种健康有益的文化活动。目标3：老干部结合实际发挥余热，传递正能量。

切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强化单位制度建设，提升预算管理质量，强化预算编制，深入开展财政预算收入支出绩效评价，发现的问题及时进行改进。现将绩效情况汇报如下：

1.体现亮点，紧扣老干部工作中心。一方面，扎实开展“足迹行·人民情·报党恩”正能量活动。另一方面，认真组织向姜开斌同志学习活动。

2.突出党建，发挥老干部余热作为。一是坚决落实党建专项经费。县财政每年预算300万元离退休干部党建专项经费，确保离退休干部党员每人每年1000元的标准不变，确保100%的党费下拨作为离退休干部党建工作经费，同时确保离退休干部工委工作专项经费、离退休干部党支部班子成员工作补贴及时足额发放。二是扎实推进示范支部创建。全县有市级“示范性离退休干部党支部”6个，文广新旅局老干党支部为“全省示范性离退休干部党支部”。三是充分发挥老干部正能量。组织引导老干部开展“十个一”活动（宣讲一次好政策、畅谈一次新变化、开展一次调研活动、提供一条好建言、引进一个好项目、调解一次邻里纠纷、帮扶一户贫困户、关爱一名留守儿童、劝阻一名未成年人进网吧、助推一次公益活动），得到老干部的积极响应和热情参与，活动效果佳、社会反响好。

3.重在落地，保障老干部各项待遇。一是保障政治待遇。老干部政治学习、阅读文件、通报情况、参观考察、参加重要会议和重大活动均实现常态化。二是保障生活待遇。离休干部“三个机制”运转正常，离休干部津补贴、护理费，无固定收入的配偶、遗孀生活补助费以及离休干部死亡后一次性抚恤费均按标准发放到位。一年中，共发放离退休干部离休费、津补贴及各项政策性补贴200余万元，春节期间看望慰问离休干部和副处级以上退休干部120余人。三是保障活动阵地。争取县委、县政府的重视和支持，由县财政投资150余万元对老干部活动中心门球场进行了全面提质扩建。以老年大学为依托，开设诗词、舞蹈、电脑等10个专业班，招收学员500多人；组队参加全省离退休干部开展了“走进新时代，共筑中国梦”广场舞比赛，荣获优胜奖；参加全市第二十五届老干部门球赛、湘鄂边门球赛均获得第一名。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2018年中共华容县委老干部局机关（事业）运行经费财政拨款决算282.52万元。比2017年减少80.1万元，比上年减少22.1%。比年初预算数减少25.6万元，降低8.3%。主要原因是厉行节约商品服务支出减少。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，主要通过线上微信交流等方式进行工作协商与交流；开支培训费0万元，2018年未开展员工培训；全年举办三次全县老年体协门球赛事活动，包含夏季、冬季、三八女子门球赛，开支63.4万元，主要是保安劳务费0.3万、比赛服装12万、比赛用具10万，印刷制作服务36.1万、赛事奖品5万。

（三）政府采购支出情况。本年度政府采购计划采购总额159.83万元，其中：工程159.83万元；本年度政府采购实际采购总额159万元，其中：工程159万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 2018年度部门决算表