华容县老干局2019年度
部门预算
目录
第一部分 华容县老干局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表（B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表（C)
预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
第一部分 华容县老干局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻执行中央和省、市、县委的方针政策，认真做好离休干部和副处级以上退休干部的服务管理工作，督促落实离退休干部的政治和生活待遇。
2.深入调查研究，针对老干部工作中出现的新情况、新问题及时提出建设性的意见，为县委、县政府制定有关政策规定提供依据。
3.认真组织，积极引导老干部在政治文明、物质文明和精神文明建设中发挥作用，为社会主义现代化建设、关心教育好下一代再作贡献。
4.积极组织老干部开展各种健康有益的文化活动，使其“老有所乐”。
5.做好老干部的安置接待、走访慰问、医疗保健、住院探视、来信来访等工作，并协同有关部门处理离休老干部逝世的丧事、遗孀照顾等方面的工作。
6.负责对局属单位的国有资产和财产进行监督管理；充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。
7.总结交流老干部工作经验、推介老干部发挥作用的典型，积极探索、与时俱进做好新形势下的老干部工作
（二）机构设置
中共华容县委老干部局无内设机构，仅含本级机关。但挂靠县老年大学、县老年体协、县保健协会、县书画协会、县老科协、县诗词协会、县关工委等系列群团组织核算。
二、部门预算单位构成
华容县老干局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2019年华容县老干局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件：2019年部门预算表中预算19表、20表、21表、22表均为空。收入为经费拨款；支出为保障机关及所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算
2019年预算总收入186万元。其中：收入较去年600万减少414万元，主要是今年无专项经费预算，专项经费减少422万元。（其中： 经费拨款186万元；纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。预算总支出186万元。
（二）支出预算
2019年预算总支出186万元。其中：工资福利支出154.84万元；一般商品和服务支出30.18万元；对个人和家庭的补助0万元；其他支出0.98万元。2019年支出较去年增加8万元，主要是基本支出增加8万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算186万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为186万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款186万元。比2018年预算增加8万元，增加4.5%，主要是人员经费正常变动。
（二）“三公”经费预算
2019年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018减少0.5万元，减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数，并原则上安排在机关食堂用餐等原因，另外根据县政府的统一部署，经县财政局组织已对我单位公车进行了公开拍卖处置。
（三）一般性支出情况
本部门2019年会议费预算0万元；培训费预算0万元。
（四）政府采购情况
2019年单位政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算5万元。
（五）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台/300万元。
（六）预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 186万元，其中，基本支出 186 万元，项目支出 0 万元。2019年整体支出绩效目标是落实老干部的政治待遇和生活待遇；组织老干部开展各种健康有益的文化活动；老干部结合实际发挥余热，传递正能量。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
2021 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表（B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表（C)
预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
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