华容县委老干部局2017年部门

决算公开说明

一、主要职能

1.贯彻执行中央和省、市、县委的方针政策，认真做好离休干部和副处级以上退休干部的服务管理工作，督促落实离退休干部的政治和生活待遇。

2.深入调查研究，针对老干部工作中出现的新情况、新问题及时提出建设性的意见，为县委、政府制定有关政策规定提供依据。

3.认真组织，积极引导老干部在政治文明、物质文明和精神文明建设中发挥作用，为社会主义现代化建设、关心教育好下一代再作贡献。

    4.积极组织老干部开展各种健康有益的文化活动，使其“老有所乐”。

     5.做好老干部的安置接待、走访慰问、医疗保健、住院探视、来信来访等工作，并协同有关部门处理离休老干部逝世的丧事、遗孀照顾等方面的工作。

6.负责对局属单位的国有资产和财产进行监督管理；充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。

7.总结交流老干部工作经验、推介老干部发挥作用的典型，积极探索、与时俱进做好新形势下的老干部工作。

二、部门预算单位构成

中共华容县委老干部局部门决算包括局机关本级决算。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入675.56万元，比上年增加16.3%。总支出675.56万元，比上年增加16.3%。

（二）收入决算情况

2017年收入675.56万元，其中：一般公共预算拨款收入656.56万元，比上年增加18.09 %。政府性基金预算财政拨款收入19万元，比上年减少23.69%。

（三）支出决算情况

2017年支出675.56万元，其中:一般公共服务支出656.56万元，比上年增加23.31%。其他支出19万元，比上年减少23.69%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入675.56万元，比上年增加16.3%。其中：一般公共预算财政拨款收入656.56万元，比上年增加18.09%。政府性基金预算财政拨款收入19万元，比上年减少23.69%。

2017年度财政拨款总支出675.56万元，比上年增加16.3%。其中：一般公共预算财政拨款支出656.56万元，比上年增加18.09%。政府性基金预算财政拨款支出19万元，比上年减少23.69%。

按功能分类如下：一般公共服务支出656.56万元，比上年增加23.31%。其他支出19万元，比上年减少23.69%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况

一般公共预算拨款收入656.56万元，比上年增加18.09%。一般公共预算拨款支出656.56万元，比上年增加18.09%。

（二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况

一般公共预算拨款支出656.56万元，比上年增加18.09%。用于基本支出652.78万元，比上年增加17.41%。用于项目支出3.78万元，比上年减少98.89%。

（三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共预算拨款支出656.56万元，比上年增加18.09%。按功能分类：一般公共服务支出656.56万元，比上年增加23.31%。按经济分类：基本支出652.78万元，比上年增加17.41%。其中：工资福利支出175.49万元，比上年减少29.21%。商品和服务支出362.62万元，比上年增加68.3%。对个人和家庭的补助114.67万元，比上年增加23.8%。项目支出3.78万元，上年无项目支出。其中：商品和服务支出3.78万元，上年无商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    中共华容县委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出652.78万元。其中:

    人员经费290.16万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费362.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为0.5万元，决算数为0.46万元。其中：公务接待费预算数为0.5万元，公务接待费决算数为0.46万元，公务接待156批次587人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少10.67万元，中共华容县委老干部局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金本年收入19万元,比上年减少23.69%，本年支出19万元,比上年减少23.69%，基本支出19万元,比上年减少23.69%。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

一是重待遇落实。

二是重示范引领。

三是重活动开展。

四是重正能量发挥。

五是重形象展示。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年中共华容县委老干部局机关（事业）运行经费财政拨款决算362.62万元。比2016年增加147.16万元。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额0.1万元，其中：货物0.1万元；本年度政府采购实际采购总额0.1万元，其中：货物0.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

十一：相关的名称解释。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：老干局2017年度部门决算公开表格.xls