华容县老干局2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　1.贯彻执行中央、国务院和省、市、县委的方针政策，认真做好离休干部和副处级以上退休干部的服务管理工作，督促落实离退休干部的政治和生活待遇。
    2.深入调查研究，针对老干部工作中出现的新情况、新问题及时提出建设性的意见，为县委、县政府制定有关政策规定提供依据。
    3.认真组织，积极引导老干部在政治文明、物质文明和精神文明建设中发挥作用，为社会主义现代化建设、关心教育好下一代再作贡献。
    4.积极组织老干部开展各种健康有益的文化活动，使其“老有所乐”。
    5.做好老干部的安置接待、走访慰问、医疗保健、住院探视、来信来访等工作，并协同有关部门处理离休老干部逝世的丧事、遗孀照顾等方面的工作。
    6.负责对局属单位的国有资产和财产进行监督管理；充分发挥县老干部活动中心、老年大学等场地和设施的作用，大力发展老干部事业。
    7.总结交流老干部工作经验、推介老干部发挥作用的典型，积极探索、与时俱进做好新形势下的老干部工作。
    8.办理县委、县政府和县委组织部交办的其他事项。

（二）机构人员情况

　　根据编委核定， 2016年我单位共有编制16人，其中行政编制 5人，工勤编制1人，事业编制10人。年末实有人数18人，退休人员18人。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计580.8736 万元，其中：公共财政拨款 555.9736 万元。年初结转和结余0万元。本年支出合计580.8736万元，较上年增加133 万元，增加或降低22.93 ％ 。年末结余0万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出555.9736万元，其中①基本支出555.9736万元，较上年增加或减少83万元，增加或降低14.93％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出 元，增加或减少 万元，增加或降低  ％ 。项目支出的用途。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计15.1 万元，比预算减少0.3万元，降低2 ％ 。分项为：

公务接待费支出6.03万元，比预算减少0.17万元，降低3％ ，支出减少的主要原因认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出9.07 万元，比预算减少0.03万元，增加或降低 1％，支出减少的主要原因如一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价方式，运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出 580.8736万元，其中：人员经费340.51 万元， 公用经费240.3636 万元，其中办公费12.365 万元、印刷费9.32 万元、水电费14 万元、差旅费 17.3万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

（五）年度政府采购支出决算情况

2016年度政府采购金额0.8万元，其中货物采购 0.8万元，服务采购0万元，资金来源预算内资金，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年度资产总额293.72 万元，其中流动资产15.55万元，固定资产278.17 万元，无形资产0万元。

　　（七）预算绩效管理工作开展情况

1.开展老干部思想政治工作经常化、制度化。

2.邀请离退休老同志列席重要会议，积极吸纳老干部参政议政、献计献策，真心实意征求老干部意见和建议。

3.扎实推进创先争优和“两学一做”活动，深化离退休干部党支部建设。

4.坚持以人为本，落实离休干部生活待遇。

5.认真开展老干部走访慰问工作和文体活动。

三、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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