华容县老干局

2017年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）主要职责

    1、贯彻执行中央和省、市、县委的方针政策，认真做好离休干部和副处级以上退休干部的服务管理工作，督促落实离退休干部的政治和生活待遇。
     2、深入调查研究，针对老干部工作中出现的新情况、新问题及时提出建设性的意见，为县委、县政府制定有关政策规定提供依据。
     3、认真组织，积极引导老干部在政治文明、物质文明和精神文明建设中发挥作用，为社会主义现代化建设、关心教育好下一代再作贡献。
     4、积极组织老干部开展各种健康有益的文化活动，使其“老有所乐”。
     5、做好老干部的安置接待、走访慰问、医疗保健、住院探视、来信来访等工作，并协同有关部门处理离休老干部逝世的丧事、遗孀照顾等方面的工作。
     6、负责对局属单位的国有资产和财产进行监督管理；充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。
     7、总结交流老干部工作经验、推介老干部发挥作用的典型，积极探索、与时俱进做好新形势下的老干部工作。

（二）人员情况

县老干局现有人员编制16名，(其中：行政编制5 名；事业全额编制10名;工勤编制 1名)；实有在职人员18人（其中：全额人员18人）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入164.00万元。其中： 经费拨款149.00万元；纳入一般公共预算管理的非税收入15.00万元。预算总支出164.00万元。

（二）支出预算。2017年预算总支出164.00万元。其中：工资福利支出124.26万元；一般商品和服务支出12.60万元；对个人和家庭的补助11.76万元；其他支出15.38万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算164.00万元，具体安排情况如下：

基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算164.00万元，其中工资福利支出124.26万元，商品和服务支出12.60万元，对个人和家庭补助11.76万元，其他支出15.38万元。

四、“三公”经费预算 

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算3万元，较

2016年减少4.5万元。减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数，并原则上安排在机关食堂用餐等原因，另外根据县政府的统一部署，经县财政局组织已对我单位公车进行了公开拍卖处置。其中：

公务接待费3万元，较2016年比持平，略有下降。

五、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款164.00万元，与2016年比，预算增加13万元。

（二）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购服务预算4万元。

（三）其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表, 部门专项资金预算汇总表,项目支出绩效目标表为空表，没有数据。

六、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件： 

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

                                   中共华容县委老干部局

                                 2017年5月5日

附件下载：

华容县老干局2017年预算表格