一、部门基本概况

(一)、职能职责

1、负责全县机构编制工作管理。

2、负责全县事业单位登管理工作。

3、负责全县工资统发及预算财政人员供养。

4、负责实名制系统管理及信息采集工作等。

（二）、机构设置

内设机构有五个：综合室、行政编制办、事业编制办、事业单位登记办、行政审批制度改革办公室。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

华容县编办2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算:2019年预算总收入107万元。其中：收入较去年减少67万元，主要原因是2018年包含项目支出拨款，2019年项目预算未纳入部门预算，所以经费拨款减少65万元，基础支出经费拨款减少2万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数107万元，其中：工资福利支出85.97万元；一般商品和服务支出20.46万元；对个人和家庭的补助0万元；其他支出0.57万元；项目支出0万元。支出较去年减少67万元，主要原因是工资福利支出减少8.2万元，商品和服务及其他支出增加6.2万元，项目支出减少65万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入107万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为107万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。项目支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

  五、政府性基金预算支出


    2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款21.03万元，比2018年增加6.2万元，增长41.8%，主要原因是保障单位机构正常运转。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为1.3万元，其中，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.2万元，降低13.3%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2019年会议费预算0.2万元，拟召开1次会议，人数30人，内容为县编委会议；培训费预算0.1万元，拟开展1次培训，人数30人，内容为实名制系统管理培训。

4、政府采购情况

本部门2019年政府采购预算总额10.71万元，其中工程类0万元，货物类10.71万元，服务类0万元。

5、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为107万元，其中，基本支出107万元，项目支出 0 万元。2019年整体支出绩效目标是:1、机构改革;2、事业单位法人登记任务;3、机构编制日常管理、权力清单责任清单制定。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。