2021年度中国共产党华容县委员会政法委员会部门决算

　　目 录

　　第一部分中国共产党华容县委员会政法委员会概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　中国共产党华容县委员会政法委员会概况

　　一、部门职责

　　（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　（二）深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安华容、法制华容建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

　　（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，牵头开展涉疆服务管理工作。

　　（四）加强对政法工作的督查，统筹协调平安建设、市域社会治理、政法改革，维护国家政治安全、维稳等重点工作实施开展。

　　（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的重要措施，及时向县委提出建议；参与政法领域有关规定性文件的起草、修改工作。

　　（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

　　（七）规范政法队伍建设，监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

　　（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

　　（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

　　（十）负责本单位安全生产和应急管理工作。

　　（十一）完成县委交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　中国共产党华容县委员会政法委员会单位内设机构包括：办公室、政工室、政治安全室、维稳指导室、综治督导室、基层社会治理室、执法监督室。

　　（二）决算单位构成。

　　中国共产党华容县委员会政法委员会单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，不包含下属单位或机构。

　　第二部分  中国共产党华容县委员会政法委员会2021年度部门决算表（见附表）

　　第三部分  中国共产党华容县委员会政法委员会2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计均为795.93万元，与2020年相比，收、支总计各减少47万元，下降5.56%。主要原因是加强过紧日子的思想，厉行节约。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计795.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入795.93万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计795.93万元，其中：基本支出551.73万元，占69.32%；项目支出244.2万元，占30.68%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计均为795.93万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少47万元，下降5.56%。主要原因是加强过紧日子的思想，厉行节约。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出795.93万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少47万元，下降5.56%,主要原因是加强过紧日子的思想，厉行节约。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出795.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出767.23万元，占96.39%；公共安全（类）支出26.2万元，占3.29%；其他（类）支出2.5万元，占0.31%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算为810万元，支出决算为795.93万元，完成年初预算的98.26%。其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（事）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为82.2万元，支出决算为82万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强过紧日子的思想，厉行节约。

　　2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（事）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为445万元，支出决算为441.03万元，完成年初预算的99.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强过紧日子的思想，厉行节约。

　　3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（事）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

　　年初预算为250万元，支出决算为244.2万元，完成年初预算的97.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强过紧日子的思想，厉行节约。

　　4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

　　年初预算为30万元，支出决算为26.2万元，完成年初预算的87.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强过紧日子的思想，厉行节约。

　　5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

　　年初预算为2.8万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的89.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强过紧日子的思想，厉行节约。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出551.73万元，其中:

　　人员经费416.49万元，占基本支出的75.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费135.24万元，占基本支出的24.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为1.25万元,完成预算的89.29%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比增加0万元，增长0%

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比增加0万元，增长0%。

　　公务接待费支出预算为1.4万元，支出决算为1.25万元,完成预算的89.29%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0万元，下降24.38%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

　　公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

　　公务接待费支出决算1.25万元，占100%。其中：

　　因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费支出决算为1.25万元，其中：其他国内公务接待支出1.25万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次35个、接待人次100人次（不包括陪同人员）。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、机关运行经费支出说明

　　2021年度机关运行经费支出135.24万元。比年初预算数减少6.76万元。下降4.76%，主要原因是：加强过紧日子的思想，厉行节约。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费15.61万元，用于召开政法干警整训会议五次，人数1800人，内容为政法干警动员部署会、新闻发布会、工作座谈会、集中政治轮训会等；政法书记会议四次，人数160人，内容为全县政法工作座谈会议；全县公众安全感测评暨信访维稳禁毒工作会议，人数580人，内容为全县公众安全感测评工作推进及信访维稳、禁毒工作会议；开支培训费3.79万元，用于开展反邪教人员培训3次，人数200人，内容为反邪教人员集中学习相关知识，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。）

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金244.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出244.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过对2021年的等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

　　组织对一个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出795.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

　　（2）部门评价项目绩效评价结果。

　　中国共产党华容县委员会政法委员会评价项目绩效评价详见本单位整体支出绩效评价报告。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　1、中国共产党华容县委员会政法委员会2021年度部门决算表2021年度中国共产党华容县委员会政法委员会部门决算表格.xls

　　2、2021年度部门整体支出绩效评价报告县委政法委.docx