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2021年中共华容县委政法委员会部门预算

来源：华容县政府 2021-02-18 11:36

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2021年华容县委政法委部门预算

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县委政法委2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二）深入贯彻党中央决定和省委市委县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安华容、法制华容建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，牵头开展涉疆服务管理工作。

(四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的重要措施，及时向县委提出建议；参与政法领域有关规范性文件的起草、修改工作。

(六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

(八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

(九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

(十）负责本单位安全生产和应急管理工作。

(十一）完成县委交办的其他事项。

2、机构设置

中共华容县委政法委员会现有人员编制数59名，其中行政编制11名，工勤编制2名，下属事业单位社会治理网格化服务中心事业全额编制46名，事业差额编制0名，自收自支事业编制0名，实有人数31人，其中全额人员31人，差额人员0人。

二、部门预算单位构成

华容县委政法委部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2021年县委政法委没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2021年预算总收入378万元。其中：收入较去年增加50万元，主要是经费拨款增加50万元，主要原因是由于人员增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数378万元，其中：工资福利支出287.11万元；一般商品和服务支出88.70万元；对个人和家庭的补助1.53万元；其他支出0.66万元；项目支出0万元。2021年支出较去年增加50 万元，主要是基本支出增加50 万元，主要原因是人员增加，相应的支出也有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入378万元，具体安排情况如下：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为378万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为378万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4、5号）。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款88.70万元。比2020年预算增加50万元，增长15%，主要是一方面工作人员的调进，另一方面是业务需求量增多。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2.5万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2021年会议费预算5.8万元，拟召开五次会议，人数2000人，内容为全县政法工作会议（四次）、全县公众安全感测评暨信访维稳工作会议（一次）；培训费预算4.9万元，拟开展三次培训，人数500人，内容为社会治理网格化网格员集中训练、政法干警培训（二次）。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额24万元，其中，政府采购货物预算13万元，政府采购服务预算11万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有车辆0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为378万元，其中，基本支出378万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是突出主责主业，信访维稳形势总体平稳可控；突出实干担当，服务保障更加坚实有力；突出试点先行，司法体制改革全面深化；突出综合治理，群众安全感满意度显著提升。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》