中国共产党华容县委政法委员会2018年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 华容县委政法委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 华容县委政法委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 华容县委政法委2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 华容县委政法委概况
一、主要职能
（一）根据党中央的路线、方针、政策和省委、市委、县委和上级政法委决策部署，统一政法各部门的思想和行动；
（二）协助县委研究制定全县政法工作的方针、政策，对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；
（三）组织协调指导维护社会稳定的工作；
（四）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合；督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；
（五）组织推动全县社会治安综合治理工作；
（六）组织推动全县政法战线的调查研究工作，推动全县政法工作改革；
（七）研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助县委和县委组织部考察、管理全县政法部门的有关领导干部；
（八）协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法犯罪的案件；
（九）指导政法各单位的工作；
二、部门预算单位构成
（一）内设机构设置。
中国共产党华容县委政法委员会内设机构包括：办公室、政工室、执法监督室、维稳指导室、综治督导室、政治安全室、基层社会治理室。
（二）从预算单位构成。
中国共产党华容县委政法委员会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：委机关本级决算。
第二部份 华容县委政法委决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计512.92万元，与2017年相比，收、支总计减少7万元，下降1.31%，主要原因是履行节约，反对浪费见成效。
二、收入决算情况说明
2018年收入512.92万元，其中：一般公共预算拨款收入512.92万元，比上年减少1.31%。占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计512.92万元，其中：基本支出270万元，占本年总支出52.64%。项目支出242.92万元，占本年总支出47.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计512.92万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少7万元，下降1.31%，主要原因是履行节约，反对浪费见成效。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出512.92万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少7万元，下降1.31%，主要原因是履行节约，反对浪费见成效。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出512.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出383.42万元，占74.75%。公共安全支出34万元，占6.63%。资源勘探信息等支出95.5万元，占18.62%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为512.92万元，支出决算数为512.92万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政支出（项）。
年初预算为168.77万元，支出决算为168.77万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为214.65万元，支出决算为214.65万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）应急救援支出（项）。
年初预算为95.5万元，支出决算为95.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国共产党华容县委政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出270万元，占总支出52%。其中:
人员经费168.77万元，占基本支出的62.5%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费101.23万元，占基本支出的37.5%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4万元，支出决算数为3.95万元,完成预算的98.75%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算4万元，支出决算为3.95万元，完成预算的98.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少12.36万元，减少的主要原因是同上。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为3.95万元，占100%。无因公出国（境）、公务用车等其他“三公”经费支出。
公务接待92批次678人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少12.36万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.95万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.95万元，全年共接待来访团组92个、来宾678人次，主要是主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。按照华财发〔2019〕23号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效目标：突出主责主业，信访维稳形势总体平稳可控。突出实干担当，服务保障更加坚实有力。突出试点先行，司法体制改革全面深化。突出综合治理，群众安全感满意度显著提升。绩效评价结果显示，2018年度绩效目标完成较好，2018年根据年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年中国共产党华容县委会政法委员会机关（事业）运行经费财政拨款决算101.23万元。比2017年减少104.51万元，降低51%，减少的主要原因是履行节约，反对浪费见成效和项目支出比2017年少。比年初预算数增加了49.23万元，增长95%，主要原因是单位人员增多，运行经费增加。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费3.2万元，用于召开全县政法工作会议、全县扫黑除恶工作会议、全县民调暨禁毒信访工作会议等，人数1200人；开支培训费5.2万元，用于开展重点人员培训、干警工作培训、网格员工作培训，人数1500 人。
（三）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额5.64万元，其中：货物0.7万元；工程0万元；服务4.94万元；本年度政府采购实际采购总额5.64万元，其中：货物 0.7万元；工程0万元；服务4.94万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（四）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支出日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
附件：
2018年度华容县政法委部门整体支出绩效评价报告
2018年度华容县政法委部门决算公开表格
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