华容县政法委2019年部门预算编报说明及表格-华容县政府网

华容县政法委2019年部门预算编报说明及表格

来源：华容县政府 2019-02-12 11:19

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2019年中国共产党华容县委员会

政法委员会部门预算

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2019年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

中国共产党华容县委员会

政法委员会2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）根据党中央的路线、方针、政策和省委、市委、县委和上级政法委决策部署，统一政法各部门的思想和行动；

（2）协助县委研究制定全县政法工作的方针、政策，对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；

（3）组织协调指导维护社会稳定的工作；

（4）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合；督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；

（5）组织推动全县社会治安综合治理工作；

（6）组织推动全县政法战线的调查研究工作，推动全县政法工作改革；

（7）研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助县委和县委组织部考察、管理全县政法部门的有关领导干部；

（8）协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法犯罪的案件；

（9）指导政法各单位的工作；

2、机构设置

机构人员情况：根据编委核定，2019年我单位共有编制9人，其中行政编制9人，工勤编制1人，全额事业编制0人，自收自支事业编制0人。实有人数12人；其中在职人员12人，无离休人员。

二、部门预算单位构成

华容县委政法委部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2019年华容县政法委没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，不包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及事业单位基本运行的经费，不包括项目经费。

（一）收入预算:2019年预算总收入171万元。其中：年初综合预算为171万元，专项预算为0万元。收入较去年164 万元增加7万元，主要是经费拨款增加了7万元，原因是人员增资，工资普调。

（二）支出预算：2019年年初预算数171万元，其中：工资福利支出125.34万元；一般商品和服务支出45.11万元；对个人和家庭的补助0万元；其他支出0.55万元；项目支出0万元。2019年支出较去年增加7万元。主要是基本支出增加7万元，原因是人员增资，工资普调。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入171万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为171万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2019）6号）。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款171万元。比2018年预算164 万元增加7万元,增加4%。主要原因是人员增资，工资普调，保障单位正常运转。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.6万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2019年会议费预算3万元，拟召开4次会议，人数1050人，内容为政法工作会议、政法书记会、矛盾纠纷多元化协调工作推进会、公众安全感测评动员暨信访维稳禁毒工作推进会；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，无相关内容。

4、政府采购情况

2019年政府采购预算总额22万元，其中，政府采购货物预算12万元，政府采购服务预算10万元。

5、国有资产占有使用情况

截至2018年12月底，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为171万元，其中，基本支出 171 万元，项目支出 0 万元。2019年整体支出绩效目标是突出主责主业，信访维稳形势总体平稳可控；突出实干担当，服务保障更加坚实有力；突出试点先行，司法体制改革全面深化；突出综合治理，群众安全感满意度显著提升。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

2019年部门预算表