2025年度
华容县何长工同志纪念馆部门决算
目 录
第一部分 华容县何长工同志纪念馆概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县何长工同志纪念馆概况
一、部门职责
以为公众提供何长工事迹的陈列、展览、讲解革命史教育等事业服务为宗旨。主要负责规划何长工纪念馆的开发建设；建立完善的管理运行机制；征集何长工革命历史文献资料，布展、开展红色旅游文化研究；负责纪念馆对外开放参观，开展爱国主义和革命史传统教育。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。内设机构设置。2025年本单位由一个事业单位、一个党支部、四个股室组成.
（二）决算单位构成。华容县何长工同志纪念馆2025年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级
第二部分 部门决算表
详见附表
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计389.01万元。与上年相比，减少134.97万元，降低53.13%，主要是因为没有开展大项目。
贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障纪念馆参观、党建培训等重点支出，体现在有关支出科目中。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计389.01万元，其中：财政拨款收入389.01万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计389.01万元，其中：基本支出127.01万元，占32.65%；项目支出262万元，占67.35%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计389.01万元，与上年相比，减少134.97万元，降低53.13%，主要是因为没有开展大项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出389.01万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少134.97万元，降低53.13%，主要是因为没有开展大项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出389.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出127.01万元，占32.65%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出262万元，占67.35%;
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为156.42万元，支出决算数为289.01万元，完成年初预算的184.76%，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为156.42万元，支出决算为127.01万元，完成年初预算的81.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事务性工作减少
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于年初预算为0，无法计算百分比完，决算数大于年初预算数的主要原因是：事务性工作增加
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比完，决算数大于年初预算数的主要原因是：事务性工作增加
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为137万元，由于年初预算为0，无法计算百分比完，决算数大于年初预算数的主要原因是：事务性工作增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。
年初预算为0万元，支出决算为65万元，由于年初预算为0，无法计算百分比完，决算数大于年初预算数的主要原因是：事务性工作增加.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出127.01万元，其中：
人员经费102.83万元，占基本支出的80.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费24.18万元，占基本支出的19.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；由于年初预算为0，无法计算百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；由于年初预算为0，无法计算百分比。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；由于年初预算为0，无法计算百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；由于年初预算为0，无法计算百分比。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2025年度机关运行经费支出24.18万元，比年初预算数增加9.6万元，增长39.7%。主要原因是：事务性工作增加十、一般性支出情况说明
2025年本部门无会议费、培训费开支
十一、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2025年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金389.01万元。其中，一般公共预算项目1 个389.01万元，占一般公共预算支出总额的100%；（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数389.01万元，执行数389.01万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是博物馆开放日；二是游客参观人数。发现的主要问题及原因：一是经费保障不及时；二是人员配备不齐全。下一步改进措施：一是加强对接；二是积极申请。
第四部分 名词解释
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
二、2025年度部门决算公开附表
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