2023年度

　　华容县档案馆部门决算

　　目录

　　第一部分 华容县档案馆概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县档案馆概况

　　一、 部门职责

　　华容县档案馆是中共华容县委办公室所属正科级公益一类全额拨款参公事业单位，为正科级。主要职责是：

　　（一)负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集散存在社会上的反映我县各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在华容活动中形成的档案资料；负责全县重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。

　　（二）负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档ノ缓腿诶费荼淝榭觥８涸鹣氐蛋腹莨莶氐蛋傅募ǹ牛嘀萍焖鞴ぞ撸峁┑蛋感畔⒉樵睦�;负责县本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。

　　（三）围绕县委县政府工作需要，开展档案史料的研究和编蔡工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准公布档案文件和史料。

　　（四）利用现代先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进县档案馆数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源。

　　(五）制订县档染馆干部队伍建设规划，承办档案专业教育和档案千部培训工作。

　　（六）负责本单位安全生产和应急管理工作。

　　（七）承办县委办公室和上级交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　华容县档案馆单位内设机构包括：办公室、接收征集股、信息技术股、档案服务中心。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县档案馆2023年部门决算公开单位为华容县档案馆，华容县档案馆为华容县县委办下属二级机构。

　　第二部分

　　部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计180.12万元，与上年相比，减少10.59万元，减少5.55%。主要是因为县本级投入有所减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计180.12万元，其中：财政拨款收入180.12万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计180.12万元，其中：基本支出180.12万元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计180.12万元，与上年相比，减少10.59万元，减少5.55%。主要是因为主要是因为县本级投入有所减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出180.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少10.59万元，减少5.55%，主要是因为县本级投入有所减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出180.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出180.12万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为123.44万元，支出决算数为180.12万元，完成年初预算的145.92%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算数0万元，支出决算数1.6万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算了人员经费和日常公用经费，突发性支出没有预算。

　　2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算数为123.44万元，决算数为178.52万元，完成年初预算数的144.62%。决算数大于预算数的主要原因是：一有新入编人员；二年初只预算了人员经费和日常公用经费，没有预算本级专项资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出180.12万元，其中：

　　∪嗽本�117.56万元，占基本支出的65.27%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费62.56万元，占基本支出的34.73%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成预算的100%，决算数与预算数基本持平。与上年相比减少0.001万元，减少0.18%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务接待费支出预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成预算的100%，决算数与预算数基本持平。与上年相比减少0.001万元，减少0.18%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.61万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.61万元，全年共接待来访团组5个、来宾58人次，主要是与相关单位交流工作情况及接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本单位为非参照公务员法管理事业单位，2023年度机关运行经费支出0万元。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.12万元，用于档案管理培训，人数2人，内容为档案日常管理学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本单位2023年度政府采购支出总额13.27万元，其中：政府采购货物支出4.28万元、政府采购工程支出1.55万元、政府采购服务支出7.44万元。授予中小企业合同金额13.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.27万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。单位价值50万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对事业发展资金项目开展了项目绩效评估，对项目编制了绩效目标。

　　从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　2023年，根据我馆年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

　　1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数少于编制数；“三公”经费支出总额较上年没有增加。

　　2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，圆满完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

　　3、预算管理方面，我馆制定了切实有效的财务、资产等内部管理制度，执行总体较为有效。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　1、预算支出绩效指标不够细化、不够全面：预算支出绩效指标跟预算编制同步申报，根据工作计划和重点工作设置，因当年工作任务的变动无法准确预计，绩效目标的设置与实际情况有细微偏差。

　　2、预算调整率偏高：年初预算未足额安排，年中追加人员经费。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　六、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　七、反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　八、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　九、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　十、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　十一、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十四、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　十五、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　十六、电费：反映单位的电费支出。

　　十七、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　十八、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　十九、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　二十、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　二十一、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　二十二、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　二十三、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　二十六、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　二十七、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　二十八、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　二十九、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　三十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　三十一、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　三十二、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　三十三、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

　　三十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附 件

　　一、华容县档案馆2023年度部门决算公开表格档案馆2023年部门决算公开表格.xlsx

　　二、2023年度档案馆整体支出绩效自评报告112003华容县档案馆.rar