2023年度

　　华容县何长工同志纪念馆部门决算

　　目录

　　第一部分 华容县何长工同志纪念馆概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县何长工同志纪念馆概况

　　一、 部门职责

　　以为公众提供何长工事迹的陈列、展览、讲解革命史教育等事业服务为宗旨。主要负责规划何长工纪念馆的开发建设；建立完善的管理运行机制；征集何长工革命历史文献资料，布展、开展红色旅游文化研究；负责纪念馆对外开放参观，开展爱国主义和革命史传统教育。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。2023年本单位由一个事业单位、一个党支部、四个股易槌�.

　　（二）决算单位构成。2023年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级

　　第二部分

　　部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为509.27万元，与2021年相比，收、支总计各增加239.56万元，增长88.82%。主要原因是本年度场馆建设及其他事务性工作增加

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计509.27万元，其中：财政拨款收入509.27万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计509.27万元，其中：基本支出116.27万元，占22.83%；项目支出393万元，占77.17%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为509.27万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加239.56万元，增长88.82%。主要原因是本年度场馆建设及其他事务性工作增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出509.27万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，财政拨款支出增加240万元，增长88.82%,主要原因是本年度场馆建设及其他事务性工作增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出509.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出117.27万元，占23.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出392万元，占76.97%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为127.96万元，支出决算数为509.27万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于（年初预算数的主要原因是：事务性工作增加

　　2、一般公共服务（类）办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为127.96万元，支出决算为116.27万元，完成年初预算的93.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约

　　3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为95万元，无法计算完成预算的百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：事务性工作增加

　　4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为297万元，无法计算完成预算的百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：事务性工作增加

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出116.27万元，其中:

　　人员经费90.96万元，占基本支出的78.23%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费25.31万元，占基本支出的21.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，无法计算占比；公务接待费支出决算0万元，无法计算占比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，无法计算占比；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金罩�

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元

　　十一、关于政府采购支出说明

　　2023年度政府采购支出总额308.27万元，其中：政府采购货物支出275.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出32.43万元；授予中小企业合同金额308.27万元，占政府采购支出总额的100%，

　　其中：授予小微企业合同金额308.27万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.48%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.52%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

　　（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

　　（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

　　1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

　　2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　2023年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2023年度部门整体支出绩效情况如下：

　　1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

　　2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

　　根据考核评分细则，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障正常运行、贯彻执行国家方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩，确保全县各项社会稳定。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　一是“三公经费”有待更严格控制,进一步加强厉行节约机制。

　　二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提升预算编制的准确性。

　　三是进一步完善差旅审批、会议审批、接待审批及培训审批制度和财务报账手续。

　　第四部分

　　名词解释

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附 件

　　一、华容县何长工同志纪念馆2023年度部门决算公开表格2023年决算公开表格-华容县何长工同志纪念馆.xls

　　二、2023年度部门华容县何长工同志纪念馆整体支出绩效自评报告112002华容县何长工同志纪念馆.rar