2022年度

　　何长工同志纪念馆部门决算

　　目录

　　第一部分 何长工同志纪念馆概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分 何长工同志纪念馆概况

　　一、部门职责

　　主要职能

　　以为公众提供何长工事迹的陈列、展览、讲解革命史教育等事业服务为宗旨。主要负责规划何长工纪念馆的开发建设；建立完善的管理运行机制；征集何长工革命历史文献资料，布展、开展红色旅游文化研究；负责纪念馆对外开放参观，开展爱国主义和革命史传统教育。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。2022年本单位由一个事业单位、一个党支部、四个股室组成

　　（二）决算单位构成。2022年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级

　　第二部分 部门决算表（见附表）

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为269.71万元，与2021年相比，收、支总计各增加87.42万元，增长47.96%，主要是因为本年含有免费开放资金及追加日常办公经费。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计269.71万元，其中：财政拨款收入269.71万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计269.71万元，其中：基本支出269.71万元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为269.71万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加87.42万元，增长47.96%。主要是因为本年含有免费开放资金及追加日常办公经费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出269.71万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加87万元，增长47.96%，主要是因为本年含有免费开放资金及追加日常办公经费。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出269.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出124.71万元，占46.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出145万元，占53.76%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为112万元，支出决算数为269.71万元，完成年初预算的240.2%，其中：

　　1、一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）发展与改革事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：完成县委县政府工作任务

　　2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：完成县委县政府工作任务

　　3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为112万元，支出决算为118.2万元，完成年初预算的105.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：完成县委县政府工作任务

　　4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（室）  其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：完成县委县政府工作任务

　　5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（室）其他文化和旅游支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为120万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：完成县委县政府工作任务

　　6、一般公共服务（类）文物（室）博物馆（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：完成县委县政府工作任务

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出269.71万元，其中:

　　人员经费96.88万元，占基本支出的35.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费172.83万元，占基本支出的64.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元。

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。   与上年相比减少0.38万元，下降100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0万元，主要是本年及上年度无会议费支出。开支培训费0.27万元，用于开展0.27培训，人数80人，内容为红色事迹宣讲；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额308.27万元，其中：政府采购货物支出275.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出32.43万元；授予中小企业合同金额308.27万元，占政府采购支出总额的100%，

　　其中：授予小微企业合同金额308.27万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.48%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.52%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　1、坚持做好免费开放。今年来，我馆共接待了来馆开展党史学习教育团队2000多批次，60万余人次。

　　2、《何长工同志纪念馆馆藏文物预防性保护》项目，已通过专家评审，申报项目经费380万元，目前省文物局已复函我馆同意实施该项目。

　　3、通过何老子女的支持，征集了何老身前的遗物100多件，进一步丰富了馆藏文物。

　　4、一是录制《第一面军旗的故事》、《朱毛会师》、《烈士陵园的丰碑》、《丹心图报国》四个红色故事在岳阳市电视台、华容县电视台、抖音、视频号等网络媒体宣传播放，并由华容县电视台选送到“学习强国”，得到了社会各界的一致好评，为我们华容县红色文化起到了很好的宣传推广。二是与湖南师范大学附属田家湖附属学校、华容县怀乡中学、长工实验学校等二十多所学校联合开展《国防教育活动》《研学教育活动》，让孩子们走进红色课堂，使孩子们增强国防观念，激发爱国情怀，在“长工精神”中汲取营养。 组织开展青少年研学教育活动280批次、开展青少年国防教育活动172批次，参加国防教育和研学教育活动的青少年达到3万多名。三是主动与艺校合作，培养了50多名小小讲解员到纪念馆现场讲解，并通过录制视频讲长工故事，由于电视台进行宣传并选送到学习强国。四是何长工纪念馆并派选青年讲解员到岳阳市青年宣讲团进行宣讲《长工故事》。五是参加了《2021井冈山红色旅游博览会》为华容县红色文化进行跨省对外宣传；出版了《延安魄》《何长工家风故事》二本书籍，并进行免费发放。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　一是“三公经费”有待更严格控制,进一步加强厉行节约机制。

　　二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提升预算编制的准确性。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县何长工同志纪念馆部门决算公开表格华容县何长工同志纪念馆.XLS

　　2022年度华容县何长工同志纪念馆绩效评价自评报告何长工同志纪念馆2022年度财政预算支出绩效自评.docx