中共华容县委办公室（汇总）
2023年度部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1)中共华容县委办公室职能职责:
负责县委日常文书的处理、中央省市县重大方针和工作的落实和检查、负责县委重要工作的组织协调、协调各部门的工作关系、负责县委机关大院安保与后勤事务管理工作。
2) 华容县何长工同志纪念馆职能职责:
以为公众提供何长工事迹的陈列、展览、讲解革命史教育等事业服务为宗旨。主要负责规划何长工纪念馆的开发建设；建立完善的管理运行机制；征集何长工革命历史文献资料，布展、开展红色旅游文化研究；负责纪念馆对外开放参观，开展爱国主义和革命史传统教育。
3)中共华容县委政策研究中心职能职责:
根据县委的意图和部署，围绕全县中心工作，进行有关经济、政治、文化、社会、生态文明和党建等方面政策问题的调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为完善县委决策服务。
牵头组织、协调和联络县直各部门和各乡镇的调查研究工作；负责全县党委办公室系统调查研究、文稿写作等方面的业务指导。
参与起草或修改县委重要政策性文件；协助县委主要领导起草工作报告、讲话稿；组织撰写全县性会议工作报告及其他有关材料；起草县委及县委主要领导同志向中央、省、市领导的汇报材料。
收集和筛选关系县域经济社会发展的各项重要信息，对重要问题进行分析、预测，并及时将有关资料和研究成果报送县委主要领导阅研、参考。
负责县委重要工作的对外宣传。
完成县委主要领导交办的其他工作。
4)华容县档案馆职能职责:
贯彻和执行党和国家关于档案工作的方针、政策和任务；征集和接收具有保存价值的档案资料，对保存的档案进行科学的保管和利用；对违反档案法规的案件和行为对照《档案法》进行查处。
5) 中共华容县委党史研究室职能职责:
贯彻落实中央、省、市、县有关党史、地方志工作的法律、法规、方针、政策和规定，拟定全县党史、地方志工作规划、年度计划及有关党史、地方志规范性文件并组织实施。
组织全县党史、地方志丛书的编修及管理工作。
组织评审、验收全县各级各类史志书籍。
编撰出版《中国共产党华容县地方史》正本；编纂出版《华容县志》《华容年鉴》；编写《华容大事记》；编撰出版《古今华容》。
负责全县党史和历史人物的研究，编辑出版《老干部回忆录》及华容党史人物传记。
运用党史、方志研究成果，开展各种形式的宣传教育活动，发挥“存史、资政、育人”的社会功能。
负责县党史联络组的日常工作。
负责本单位的安全生产和应急管理工作。
承接上级党史和方志部门交办的其他事项。
承接县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1)中共华容县委办公室机构设置: 秘书室、法规室、督查室、政工室、行政室、综合信息信息室、离休办、信息服务中心。
2) 华容县何长工同志纪念馆机构设置:办公室（加挂财务室牌子），宣传教育股（加挂对外联络股牌子），安全保卫股（加挂游客服务中心牌子），陈列展览股。
3) 中共华容县委政策研究中心机构设置: 综合办、文稿室（信息室）、调研一室、调研二室。
4) 华容县档案馆机构设置: 办公室、信息技术股、接收征集股、成立了华容县档案服务中心。
5) 中共华容县委党史研究室机构设置: 综合办、党史股、方志年鉴股、宣传教育股。
二、部门预算单位构成
2023年部门预算单位构成：中共华容县委办公室、华容县何长工同志纪念馆、中共华容县委政策研究中心、华容县档案馆、中共华容县委党史研究室。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算989.9万元，其中，一般公共预算拨款989.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加30.9万元，主要是因为一般公共预算拨款增加30.9万元。具体安排情况如下：
1)中共华容县委办公室: 一般公共预算拨款526.5万元。
2) 华容县何长工同志纪念馆:一般公共预算拨款127.96万元。
3) 中共华容县委政策研究中心: 一般公共预算拨款98万元。
4) 华容县档案馆: 一般公共预算拨款123.44万元。
5) 中共华容县委党史研究室: 一般公共预算拨款114万元。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算989.9万元，其中，一般公共服务支出989.9万元，。支出较去年增加30.9万元，其中基本支出减少4.1万元，项目支出增加35万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员减少，公用经费支出减少，项目支出增加主要是因为业务工作任务增加，运行维护经费支出增加。具体安排情况如下：
1)中共华容县委办公室: 一般公共服务支出526.5万元。
2) 华容县何长工同志纪念馆: 一般公共服务支出127.96万元。
3) 中共华容县委政策研究中心: 一般公共服务支出98万元。
4) 华容县档案馆: 一般公共服务支出123.44万元。
5) 中共华容县委党史研究室: 一般公共服务支出114万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算989.9万元，其中，201一般公共服务支出（类）20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013101行政运行（项）预算数为989.9万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为954.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：运行维护经费35万元，主要用于事业发展目标等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款224.66万元，比上一年减少8.3万元，降低3.57%。主要原因是部门人员减少，公用经费支出减少，单位厉行节约，压减一般性支出，保障机构正常运转所需经费减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数3.8万元，其中，公务接待费3.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年持平，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。
具体安排情况如下：
1)中共华容县委办公室: “三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。
2) 华容县何长工同志纪念馆: “三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。
3) 中共华容县委政策研究中心: “三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。
4) 华容县档案馆: “三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。
5) 中共华容县委党史研究室: “三公”经费预算数0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算8.45万元，拟开展11次培训，人数445人，内容为业务知识技能等培训；2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额107.5万元，其中工程类0万元，货物类22.9万元，服务类84.6万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为989.9万元，其中，基本支出954.9万元，项目支出35万元，具体绩效目标详见附表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
112-中共华容县委办公室（汇总）2023年度部门预算公开表.xlsx
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