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2023年度县委党史研究室单位预算

来源：华容县政府 2023-01-18 08:26

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中共华容县委党史研究室

2023年度部门预算

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻落实中央、省、市、县有关党史、地方志工作的法律、法规、方针、政策和规定，拟定全县党史、地方志工作规划、年度计划及有关党史、地方志规范性文件并组织实施。

组织全县党史、地方志丛书的编修及管理工作。

组织评审、验收全县各级各类史志书籍。

编撰出版《中国共产党华容县地方史》正本；编纂出版《华容县志》《华容年鉴》；编写《华容大事记》；编撰出版《古今华容》。

负责全县党史和历史人物的研究，编辑出版《老干部回忆录》及华容党史人物传记。

运用党史、方志研究成果，开展各种形式的宣传教育活动，发挥“存史、资政、育人”的社会功能。

负责县党史联络组的日常工作。

负责本单位的安全生产和应急管理工作。

承接上级党史和方志部门交办的其他事项。

承接县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构：综合办、党史股、方志年鉴股、宣传教育股。

二、部门预算单位构成

2023年部门预算单位构成：中共华容县委党史研究室本级，不包含二级机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算114万元，其中，一般公共预算拨款114万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加9万元，主要是一般公共预算拨款增加9万元。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算114万元，其中，一般公共服务支出114万元。支出较去年增加9万元，其中基本支出增加5万元，项目支出增加4万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资福利支出增加，项目支出增加主要是因为事业发展。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算114万元，其中，一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）114万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为110万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：运行维护经费4万元，主要用于事业发展目标等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款26.47万元，比上一年增加0.89万元，增加3.48%。主要原因是业务工作任务增加，为保障机构正常运转所需的经费拨款增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。与上年持平，无增加变化，主要原因是单位厉行节约，压缩三公经费支出。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0.9万元，拟召开2次培训，人数120人，内容为《华容年鉴》等业务知识技能培训；2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额40万元，其中工程类0万元，货物类2万元，服务类38万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为114万元，其中，基本支出110万元，项目支出4万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分单位预算公开表格