2020年度何长工纪念馆  部门决算

目 录

第一部分何长工纪念馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

何长工纪念馆概况

一、部门职责

(一)负责编制何长工纪念馆开发建设中长期规划,提出年度发展任务、积极组织实施好建设、管理和维护工作。

(二)负责制定何长工纪念馆管理规章制度、建立配套完善的工作运行机制

（三)负责征集何长工同志革命历史文献资料并布展,开展红色旅游文化研究。

(四)负责何长工纪念馆对外开放参观,开展爱国主义和革命传统教育。

(五)完成县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

何长工纪念馆单位内设机构包括：办公室(加挂财务室牌子)、宣传教育股(加挂对外联络股牌子)、陈列展览股、安全保卫股(加挂游客服务中心牌子)。

（二）决算单位构成。

何长工纪念馆单位2020年部门决算公开单位仅为本单位，因何长工纪念馆为二级机构，无其它决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分何长工纪念馆2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 何长工纪念馆2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计161.27万元，与2019年相比，收、支总计各增加85.8万元，增长113.69%。主要原因是一、本年新招两名编制人员；二、含有项目经费，白蚁防治、消防、临聘人员工资及监控。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计161.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入161.27万元，占100%；

三、 支出决算情况说明

本年支出合计161.27万元，其中：基本支出87.89万元，占54.5%；项目支出73.38万元，占45.5%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计161.27万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加85.8万元，增长113.69%。主要原因是一、本年新招两名编制人员；二、含有项目经费，白蚁防治、消防、临聘人员工资及监控。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出161.27万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加86万元，增长113.69%,主要原因是一、本年新招两名编制人员；二、含有项目经费，白蚁防治、消防、临聘人员工资及监控。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出161.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出130.12万元，占80.68%；文化旅游体育与传媒（类）支出29.95万元，占18.57%；卫生健康（类）支出1.2万元，占0.74%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为175.42万元，支出决算为161.27万元，完成年初预算的91.93%。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为94.32万元，支出决算为87.89万元，完成年初预算的93.18%。 决算数小于预算数的主要原因是新进两名工作人员少发一个月（7月）工资。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为49.9万元，支出决算为42.23万元，完成年初预算的84.63%。 决算数小于预算数的主要原因是消防等项目经费未及时付款。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.95万元，完成年初预算的99.83%。 决算数小于预算数的主要原因是存在未及时付款的款项。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出87.89万元，其中:人员经费69.51万元，占基本支出的79.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费18.4万元，占基本支出的20.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.43万元，支出决算为0.43万元完成预算的100%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；

公务接待费支出预算为0.43万元，支出决算为0.43万元完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.05万元，减少10.9%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.43万元，占100%。其中：

公务接待费支出决算为0.43万元，其中：其他国内公务接待支出0.43万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。何长工纪念馆2020年共接待国内公务接待批次3个、接待人次86人次（不包括陪同人员）。

截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

何长工纪念馆单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，未召开相关会议，人数0人；开支培训费0万元，未召开相关培训，人数0人；未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

没有单独绩效，详见部门汇总绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

没有单独绩效，详见部门汇总绩效。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

没有单独绩效，详见部门汇总绩效。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

第五部分 附件

2020年度何长工纪念馆部门决算公开表格

何长工纪念馆2020年决算公开.xls