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2020年中共华容县委办公室部门预算

来源：华容县政府 2020-02-07 13:13

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2020年中共华容县委办公室

部门预算

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2020 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

中共华容县委办公室

2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1)中共华容县委办公室职能职责:

负责县委日常文书的处理、中央省市县重大方针和工作的落实和检查、负责县委重要工作的组织协调、协调各部门的工作关系、负责县委机关大院安保与后勤事务管理工作。

2)何长工纪念馆职能职责:

以为公众提供何长工事迹的陈列、展览、讲解革命史教育等事业服务为宗旨。主要负责何长工纪念馆的开发建设；建立完善的管理运行机制；征集何长工革命历史文献资料，、布展、开展红色旅游文化研究；负责纪念馆对外开发参观，开展爱国主义和革命史传统教育。

3)政研中心职能职责:

根据县委的意图和部署，围绕全县中心工作，进行有关经济、政治、文化、社会、生态文明和党建等方面政策问题的调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为完善县委决策服务。

牵头组织、协调和联络县直各部门和各乡镇的调查研究工作；负责全县党委办公室系统调查研究、文稿写作等方面的业务指导。

参与起草或修改县委重要政策性文件；协助县委主要领导起草工作报告、讲话稿；组织撰写全县性会议工作报告及其他有关材料；起草县委及县委主要领导同志向中央、省、市领导的汇报材料。

收集和筛选关系县域经济社会发展的各项重要信息，对重要问题进行分析、预测，并及时将有关资料和研究成果报送县委主要领导阅研、参考。

负责县委重要工作的对外宣传。

负责华容县全面建成小康社会推进工作领导小组日常工作（华容县全面建成小康社会推进工作领导小组办公室设在县委政策研究中心）。

负责县委全面深化改革领导小组日常工作（县委全面深化改革领导小组办公室与县委政策研究中心合署办公）。

完成县委主要领导交办的其他工作。

4)档案馆职能职责:

贯彻和执行党和国家关于档案工作的方针、政策和任务；征集和接收具有保存价值的档案资料，对保存的档案进行科学的保管和利用；对违反档案法规的案件和行为对照《档案法》进行查处。

5)党史研究室职能职责:

贯彻落实中央、省、市、县有关党史、地方志工作的法律、法规、方针、政策和规定，拟定全县党史、地方志工作规划、年度计划及有关党史、地方志规范性文件并组织实施。

组织全县党史、地方志丛书的编修及管理工作。

组织评审、验收全县各级各类史志书籍。

编撰出版《中国共产党华容县地方史》正本；编纂出版《华容县志》《华容年鉴》；编写《华容大事记》；编撰出版《古今华容》。

负责全县党史和历史人物的研究，编辑出版《老干部回忆录》及华容党史人物传记。

运用党史、方志研究成果，开展各种形式的宣传教育活动，发挥“存史、资政、育人”的社会功能。

负责县党史联络组的日常工作。

负责本单位的安全生产和应急管理工作。

承接上级党史和方志部门交办的其他事项。

承接县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置

1)中共华容县委办公室机构设置: 秘书室、法规室、督查室、政工室、行政室、综合信息信息室、离休办、信息服务中心。

2)何长工纪念馆机构设置:办公室（加挂财务室牌子），宣传教育股（加挂对外联络股牌子），安全保卫股（加挂游客服务中心牌子），陈列展览股。

3)政研中心机构设置: 综合办、文稿室（信息室）、调研一室、调研二室。

4)档案馆机构设置: 办公室、业务股、法制股、管理股

5)党史研究室机构设置: 综合办、党史股、方志年鉴股、宣传教育股。

二、部门预算单位构成

中共华容县委办公室部门预算单位构成包括：县委办机关、何长工纪念馆、政研中心、档案馆、党史研究室。

三、部门收支总体情况

2020年中共华容县委办公室没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2020年预算总收入993万元。其中：收入较去年增加234万元，主要是经费拨款增加234万元。具体安排如下：县委办机关599万元；何长工纪念馆87万元；政研中心63万元；档案馆136万元；党史研究室108万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数993万元，其中：工资福利支出686.49万元；一般商品和服务支出267.89万元；对个人和家庭的补助1.7万元；其他支出36.92万元；项目支出0万元。2020年支出较去年增加 234万元，主要是基本支出增加234万元。具体安排如下：县委办机关599万元；何长工纪念馆87万元；政研中心63万元；档案馆136万元；党史研究室108万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入993万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为993万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2020）8、9号）。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款304.81万元。比2019年预算增加87.65万元，增加40 %，主要是机构改革，纳入部门年初预算的人数增加，日常工作任务增加，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务，增加年初预算机关运行经费。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为6.8万元，其中，公务接待费6.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加3.8万元，主要是机构改革，纳入部门预算二级机构增加。

3、一般性支出情况

本部门2020年会议费1.6万元，拟召开1次会议，人数40人，内容为2020年县委办公室系统工作会议；培训费9.84万元，拟召开2次会议，人数130人，内容为2020年全县办公室系统业务培训会议。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额279万元，其中，政府采购货物预算71.6万元，政府采购服务预算207.4万元。

5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2019年末，本部门共有车辆 0 辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。无新增资产配置。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 993万元，其中，基本支出 993 万元，项目支出 0 万元。2020年整体支出绩效目标是：参谋辅助服务更加科学、目标着眼高效运转，综合协调更加规范、强化服务促落实，专项工作更高效。