华容县县委办2019年部门预算说明
目录
第一部分 县委办2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表（B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表（C)
预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表项目支出绩效目标表
绩效32表整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
1、职能职责：
县委办公室作为县委的综合办事机构，处于承上启下、沟通内外、协调左右的中枢位置，承担着参谋助手、督促检查、综合协调、后勤保障等重要职能。
2、机构设置：
8个：秘书室、法规室、督查室、政工室、行政室、综合信息信息室、离休办、后勤服务中心。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的单位有：县委办机关、县委后勤服务中心。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算:2019年预算总收入461万元。其中：收入较去年7增加万元，主要是经费拨款增加7万元。主要原因是人员增加、工资调标，机关文明创建投入。
（二）支出预算：2019年年初预算数461万元，其中：工资福利支出329.46万元；一般商品和服务支出130.1万元；对个人和家庭的补助0.51万元；其他支出0.93万元；较去年7增加万元，主要是经费拨款增加7万元。主要原因是人员增加、工资调标，机关文明创建投入。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入461万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为461万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元，主要用于0。项目支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款461万元。2019年年初预算对比增加7万，主要原因是用于人员经费调资、机关文明创建投入。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算公务接待费较2018年（16万元）减少14万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2019年政府采购预算总额167万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算167万元。（含一类会议费用）, 较2018年（239万元）减少72万元。
4、国有资产占用情况
截至2018年12月底，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本部门项目支出绩效目标为0万元，详见部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》和《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
华容县接待办2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责：主要负责全县公务接待工作；四大家重要接待活动；主要领导交办的接待任务；按照县公务用车（保留车辆）规定使用范围提供车辆服务；协助做好公务用车监督检查工作。
2、机构设置 内设4个机构：综合办、接待室、公务用车平台管理中心、财务室。
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
2019年县接待办没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11--33表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括项目经费。
2019年预算总收入98万元。其中：经费拨款98万元。预算总支出98万元。预算收支平衡。
（一）收入预算:2019年预算总收入98万元。其中：收入较去年增加20万元，主要是经费拨款增加20万元。主要原因是机构改革新增人员12人。
（二）支出预算：2019年年初预算数98万元，2019年一般公共预算拨款支出预算98万元，其中：工资福利支出70.28万元；一般商品和服务支出27万元；其他支出0.72万元；主要原因是机构改革新增人员12人。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入98万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。项目支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款98万元。较上年对比增加20万元。主要原因是机构改革新增人员12人。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0万元，（“三公”经费纳入项目资金预算，不在人员经费之列。）
3、政府采购情况
2019年政府采购预算总额28万元，其中，政府采购货物预算28万元，政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆37辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆3辆，单位价值50万元以上的通用设备0台/300万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款55万元。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
详见部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》和《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
中共华容县委政策研究中心
2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）、职能职责
1、根据县委的意图和部署，围绕全县中心工作，进行有关经济、政治、文化、社会、生态文明和党建等方面政策问题的调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为完善县委决策服务。
2、牵头组织、协调和联络县直各部门和各乡镇的调查研究工作；负责全县党委办公室系统调查研究、文稿写作等方面的业务指导。
3、参与起草或修改县委重要政策性文件；协助县委主要领导起草工作报告、讲话稿；组织撰写全县性会议工作报告及其他有关材料；起草县委及县委主要领导同志向中央、省、市领导的汇报材料。
4、收集和筛选关系县域经济社会发展的各项重要信息，对重要问题进行分析、预测，并及时将有关资料和研究成果报送县委主要领导阅研、参考。
5、负责县委重要工作的对外宣传。
6、负责华容县全面建成小康社会推进工作领导小组日常工作（华容县全面建成小康社会推进工作领导小组办公室设在县委政策研究中心）。
7、负责县委全面深化改革领导小组日常工作（县委全面深化改革领导小组办公室与县委政策研究中心合署办公）。
8、完成县委主要领导交办的其他工作。
（二）机构设置
单位内设4个机构，分别为综合办、文稿室（信息室）、调研一室、调研二室。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的单位有1家。
三、部门收支总体情况
中共华容县委政策研究中心2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算:2019年预算总收入97万元。其中：收入较去年减少109万元，主要原因是经费拨款减少109万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数97万元，其中：工资福利支出69.34万元；一般商品和服务支出27万元；对个人和家庭的补助0万元；其他支出0.66万元；项目支出0万元。支出较去年减少109万元，主要原因是工资福利支出减少17.66万元，商品和服务及其他支出减少2.34万元，项目支出减少89万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入97万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。项目支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款27.66万元。比2018年减少2.34万元，减少7.8%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少3.8万元，减少79.1%，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况
本部门2019年会议费11.5万元，拟召开3次会议，人数130人，内容为2019年县委办公室系统工作会议；培训费3万元，拟召开1次培训，人数40人，内容为2019年全县办公室系统业务培训会议。
4、政府采购情况
2019年政府采购预算总额26万元，其中工程类0万元，货物类26万元，服务类0万元。
5、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台。全部实行整体支出绩效目标管理。
6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本部门项目支出绩效目标为0万元，详见部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》和《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
部门预算公开表格
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表（B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表（C)
预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
华容县2019年部门预算表中共华容县委办公室.xls
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