华容县妇女联合会2018年度
部门决算公开说明
目录
第一部分 华容县妇女联合会部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 华容县妇女联合会部门2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 华容县妇女联合会部门2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 华容县妇女联合会部门概况
一、主要职能
1、宣传、贯彻党的基本路线、方针、政策，团结动员广大妇女投身社会主义现代化建设，促进经济发展和社会进步。
2、根据党的中心任务，指导下属各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作，加强与各团体会员 间的关系，并予以业务指导。
3、教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，组织开展家庭文明建设活动，促进社会主义精神文明建设。
4、调查研究全县各乡镇、各行业妇女儿童的情况和问题，及时向县委、县政府反映，提出合理化建议。推动《妇女发展规划的实施。
5、指导各级妇联做好宣传舆论工作，及时发现、培养、推介、表彰各行各业的先进妇女典型。协助组织部门做好女干部的培养、教育、考察、推荐工作，促进妇女人才的成长
6、动员全县妇女参与社会事务和民主管理、民主监督，切实维护妇女儿童的合法权益。
7、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
8、推动《中国儿童发展纲要》的实施，加强自办园所及阵地活动的管理与指导。
9、加强对女知识分子协会、女领导干部联谊会的组织管理、领导与协调工作，拓展妇女工作领域。
10、承办县委、县政府交办的有关事项。
二、部门预算单位构成
（一）内设机构设置。
华容县妇女联合会单位内设机构包括：无内设机构。
（二）决算单位构成。
华容县妇女联合会单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，不包含下属单位或机构。
第二部分 2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计153.43万元，与2017年相比，收、支总计增加20.81万元，增长15.69%。主要原因是人员经费支出减少8.28万元，日常公用经费支出增加3万元，项目支出中行政事业类项目支出增加26万元。
二、收入决算情况说明
2018年收入153.43万元，其中：一般公共预算拨款收入147.13万元，比上年增加18.73%，占本年总收入95.9%。政府性基金预算财政拨款收入6.3万元，比上年减少27.59%，占本年总收入4.11%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计153.43万元，其中：基本支出91.13万元，占本年总支出59.4%；项目支出62.3万元，占本年总支出40.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计153.43万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加20.81万元，增长15.69%。主要原因是人员经费支出减少8.28万元，日常公用经费支出增加3万元，项目支出中行政事业类项目支出增加26万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出147.13万元，占本年支出合计的95.89%。与2017年度相比，比上年增加23万元，增长18.73%。主要原因是人员经费支出减少8万元，日常公用经费支出增加3万元，项目支出中行政事业类项目支出增加28万元。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出147.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）147.13万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为147.13万元，支出决算数为147.13万元，完成年初预算的100%，其中：
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为44.13万元,支出决算为44.13万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为18万元,支出决算为18万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为47万元,支出决算为47万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为38万元,支出决算为38万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
华容县妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出91.13万元，占一般公共预算财政拨款支出的62%，其中:人员经费48.98万元，占基本支出的53.7%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费42.15万元，占基本支出的46.3%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.25万元，支出决算数为0.2万元,完成预算的80%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比无增减变化。
公务接待费支出预算0.25万元，支出决算为0.2万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.09万元，减少31%,减少的主要原因是单位按照中央、省委、省政府的要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组8个、来宾35人次，主要是工作对接、检查、调研等公务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入6.3万元；年初结转和结余0万元；支出6.3万元，其中基本支出0万元，项目支出6.3万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
按照华财发〔2019〕23号文件要求，通过对2018年的绩效目标预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。2018年，根据年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，评价：较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
1.本年预算配置控制较好， “三公”经费支出总额较上年有减少。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
3.预算管理方面，制定了切实有效的内部管理制度，执行总体较为有效。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年华容县妇女联合会机关（事业）运行经费财政拨款决算42.15万元。比2017年增加2.99万元，增加14%，与年初预算数持平，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。主要原因是：单位专项业务、行政管理业务等工作任务的增加，使得单位运行经费相比上年略有增加，保证了机关的正常运转。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费2.39万元，用于召开工作会议，人数220人，内容为妇女事业发展等工作会议；开支培训费1.87万元，用于开展业务及技能培训，人数200人，内容为业务、技能等培训；与年初预算数持平，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
（三）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额0万元，其中：货物0万元；工程0万元；服务0万元；本年度政府采购实际采购总额0万元，其中：货物0万元；工程0万元；服务0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
2018年度华容县妇女联合会部门决算表格
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