华容县妇女联合会2017年部门

决算公开说明

一、主要职能

1、宣传、贯彻党的基本路线、方针、政策，团结动员广大妇女投身社会主义现代化建设，促进经济发展和社会进步。

2、根据党的中心任务，指导下属各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作，加强与各团体会员 间的关系，并予以业务指导。

3、教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，组织开展家庭文明建设活动，促进社会主义精神文明建设。

4、调查研究全县各乡镇、各行业妇女儿童的情况和问题，及时向县委、县政府反映，提出合理化建议。推动《妇女发展规划的实施。

5、指导各级妇联做好宣传舆论工作，及时发现、培养、推介、表彰各行各业的先进妇女典型。协助组织部门做好女干部的培养、教育、考察、推荐工作，促进妇女人才的成长

6、动员全县妇女参与社会事务和民主管理、民主监督，切实维护妇女儿童的合法权益。

7、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8、推动《中国儿童发展纲要》的实施，加强自办园所及阵地活动的管理与指导。

9、加强对女知识分子协会、女领导干部联谊会的组织管理、领导与协调工作，拓展妇女工作领域。

10、承办县委、县政府交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

华容县妇女联合会部门决算包括局机关本级决算。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入132.62万元，比上年增加16.98%。总支出132.62万元，比上年增加16.98%。

（二）收入决算情况

2017年收入132.62万元，其中：一般公共预算拨款收入123.92万元，比上年增加9.31 %。政府性基金预算财政拨款收入8.7万元，上年无政府性基金预算财政拨款收入。

（三）支出决算情况

2017年支出132.62万元，其中:一般公共服务支出123.92万元，比上年增加15.38%。其他支出8.7万元，上年无其他支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入132.62万元，比上年增加16.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入123.92万元，比上年增加9.31%。政府性基金预算财政拨款收入8.7万元，上年无政府性基金预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出132.62万元，比上年增加16.98%。其中：一般公共预算财政拨款支出123.92万元，比上年增加9.31%。政府性基金预算财政拨款支出8.7万元，上年无政府性基金预算财政拨款支出。

按功能分类如下：一般公共服务支出123.92万元，比上年增加15.38%。其他支出8.7万元，上年无其他支出。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况

一般公共预算拨款收入123.92万元，比上年增加9.31%。一般公共预算拨款支出123.92万元，比上年增加9.31%。

（二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况

一般公共预算拨款支出123.92万元，比上年增加9.31%。用于基本支出96.42万元，比上年减少11.03%。用于项目支出27.5万元，比上年增加450%。

（三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共预算拨款支出123.92万元，比上年增加9.31%。按功能分类：一般公共服务支出123.92万元，比上年增加15.38%。按经济分类：基本支出96.42万元，比上年减少11.03%。其中：工资福利支出49.93万元，比上年增加7.22%。商品和服务支出38.46万元，比上年减少22.3%。对个人和家庭的补助7.33万元，比上年减少16.74%。其他资本性支出0.7万元，比上年减少80%。项目支出27.5万元，比上年增加450%。其中：商品和服务支出27.5万元，比上年增加450%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    华容县妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出96.42万元。其中:

    人员经费57.26万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费39.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为0.6万元，决算数为0.6万元。其中：公务接待费预算数为0.6万元，公务接待费决算数为0.6万元，公务接待27批次108人次。2017年“三公”经费决算与2016年持平，华容县妇女联合会按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金本年收入8.7万元,本年支出8.7万元,项目支出8.7万元,

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，根据年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

1.本年预算配置控制较好， “三公”经费支出总额较上年有减少。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

3.预算管理方面，制定了切实有效的内部管理制度，执行总体较为有效。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年华容县妇女联合会机关（事业）运行经费财政拨款决算39.16万元。比2016年减少13.83万元。

（二）政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

十一、相关的名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：县妇联2017年部门决算公开表格.XLS